Есть некий справочник с номенклатурой и Регистр накопления " Товары на складах" с измерениями: Склад,Номенклатура; ресурс: Количество.
Необходимо реализовать механизм перемещения номенклатуры между складами посредством документа "Перемещение товара". Склады определяются в документе с помощью реквизитов "Склад отправитель" и "Склад получатель". Данный документ регистрирует изменение складских остатков и так же в нём должен быть реализован контроль остатков.
Подскажите пожалуйста подробно,как с помощью конструктора запроса в Обработке проведения это реализовать?
Потребовалось в УТ быстро удалить все движения по банку, дело вроде легкое - отменить проведение всех поступлений и списаний безналичных денежных средств, но не тут то было...
При попытке отмены проведения выполнялись проверки на условия оплаты по заказу и документ ни как не отменял проведения
Ну не может типовым способом, заставим не типовым: Через запрос делаем выбору необходимых нам документов и в обработке результата пишем:
Готовая функция для использования в своих обработках или общем модуле:
В рамках выполнения проекта столкнулся с интересной задачей ускорения загрузки данных из других информационных баз. Задача загрузки данных предполагала выполнение к внешней базе несвязанных между собой запросов, результаты которых помещаются в одну таблицу значений. Когда на оптимизацию запроса рука уже не поднималась, приступил к ускорению загрузки с помощью распараллеливания процессов. Отмечу, что элементы кода в данном посте приведены для клиент-серверного варианта и укрупнено для общего понимания подхода.
Что у нас в 1с Предприятии 8.2 имеется для распараллеливания & это фоновые задачи. Метод, который будет вызываться в фоновой задаче, должен быть прописан в серверном общем модуле и быть экспортным. Естественно нам понадобиться в фоновую задачу передавать и забирать значения.
В моем случае передача значений в фоновую задачу происходила через параметры. Метод ЗагрузитьИзВИБ имеет два параметра это ВходнойПараметр и АдресВХранилище. ВходнойПараметр это структура, в которую сгружаются все данные, необходимые для проведения загрузки. АдресВХранилище это адрес во временном хранилище, по которому будет передан результат загрузки. Сам код метода фонового задания выглядит так:
Зачем нам в фоновую задачу передавать адрес во временном хранилище. Наша фоновая задача должна куда-то положить результат, причем так чтобы мы знали где его потом взять.
Для того чтобы запустить фоновые задачи выполняется следующий код:
Перед запуском фоновой задачи через ФоновыеЗадания.Выполнить() мы формируем массив параметров. Значения из массива параметров переходят в метод фонового задания в качестве параметров. В МассивЗапущенныхЗаданий хранятся все фоновые задачи, которые мы запустили. Теперь надо подождать их ожидания.
После того как все задачи были завершены, можем приступить к получению из них данных. Для этого мы проходим по всем адресам в хранилище, которые хранятся в массиве МассивАдресовВХранилище. После получения результата фонового задания перегоняем его в общую таблицу.
Вопрос определения оптимального количества потоков выходит за рамки данного поста. А после получения некоторых результатов на рабочих данных пока что выходит и за рамки моего сознания . Но если у вас есть идеи как посчитать нужное количество потоков, пишите в комментариях, с радостью почитаю.
Обратился ко мне клиент с задачей: Нужно запретить изменение всех видов платежных документов (ПП, РКО, ПКО) спустя 8 часов с момента проведения соответствующего документа
Для реализации этого я использовал Подписку на событие: ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования
В конце процедуры обработчика добавил вызов своей процедуры
Вот ее код:
Пока документ не проведен, его можно менять сколько угодно, но после первого проведения и истечения указанного количества часов, документ заблокируется, и при проведении будет выведено сообщение:
Обратился ко мне старый клиент и говорит - беда с нумерацией счетов!
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Попросили - сделали:
т.к. Старые трогать нельзя - простое восстановление нумерации отпадает
Первое решение, которое пришло в голову, сделать выборку по моментувремени создания счета - обратная сортировка - получить первый - и к полученному номеру документа +1
Но оказалось, что бывает такое: менеджеры создают счета сегодня, но ставят дату вчера - и получается только что созданный документ уже не последний пришлось переделать алгоритм.
Только алгоритм решили немного переделать - не получаем дату создания документа, а сортируем по части ГУИДа, которая является началом периода создания документа.
Для управления регистрацией документа в последовательности документов служит набор записей регистрации в последовательности документов.
У документа есть свойство ПринадлежностьПоследовательностям. Значением свойства является коллекция наборов записей регистрации в последовательности документов. Для каждой последовательности, в которой участвует документ, существует свой собственный экземпляр набора записей. Если у документа стоит режим автоматического заполнения последовательностей, то перед записью документа наборы записей регистрации будут автоматически заполнены. Для последовательностей без измерений набор записей будет содержать только одну запись. Для последовательностей с измерениями число записей зависит от содержания документа и настройки соответствия измерений последовательности реквизитам документа.
Набор записей автоматически заполняется до записи документа и записывается после записи документа в одной транзакции с ним. Это позволяет в обработчиках событий документа ПередЗаписью() и ПриЗаписи() переопределить набор записей регистрации. Так, например, если документ входит в последовательность Последовательность1 и у документа стоит признак автоматического заполнения последовательности, то для того что бы отменить его регистрацию в последовательности в зависимости от значения реквизита документа достаточно в модуль документа вставить обработчик события ПередЗаписью() следующего содержания:
В этом случае если реквизит Регистрировать имеет значение "Ложь", то документ не будет зарегистрирован в последовательности Последовательность1. Кроме отмены регистрации документа в последовательности, доступна возможность написания собственного алгоритма регистрации документа в последовательности. Для этого надо очистить набор записей регистрации и заполнить его новыми записями.
Разберем, как изменялся (скорее дополнялся) синтаксис текстов запросов на простом примере: Проводится документ Расходная содержащая в табличной части Товары список продаваемых товаров и количество. При проведении такого документа необходимо обеспечить контроль отрицательных остатков хранящихся в регистре накопления остатков ОстаткиТоваров.
Структура конфигурации представлена на рисунке справа:
Сформируем запрос к табличной части документа и виртуальной таблице Остатки регистра накопления. Учтем возможные дубли строк в документе, для этого произведем группирование записей.
Естественно приведенный запрос абсолютно не оптимален. С помощью вложенных запросов оптимизируем его: Произведем группирование табличной части документа до соединения с таблицей остатков, в параметры виртуальной таблицы передадим список товаров как значение условия для расчета остатков. В итоге наш запрос примет следующий вид:
Если бы в запросе необходимо было бы получить данные из остатков разных регистров то значение фильтра, а следовательно и наш второй вложенный запрос, повторялся бы во всех параметрах виртуальных таблиц, естественно что система при каждом вложенном запросе заново обращается к базе данных для получения данных.
Временные таблицы
Не помню уже с какого релиза в запросах стало можно использовать временные таблицы. Для этого используется объект «Менеджер временных таблиц». Фактически менеджер временных таблиц описывает пространство имен временных таблиц и отвечает за их создание и уничтожение в базе данных.
Сами временные таблицы действительно физически создаются в базе, соответственно следует относиться к ним осторожно, так как дисковая подсистема на сегодняшний момент самая медленная часть техники, а скорость создания и уничтожения таблиц напрямую от нее зависит.
Перепишем запрос для использования временных таблиц. Во временные таблицы поместим сгруппированную табличную часть документа и список товаров для фильтра виртуальных таблиц:
При использовании временных таблиц в тексте запроса применяют инструкцию Поместить для создания новой временной таблицы, в этом случае в результат запроса система передает не содержимое этой таблицы (см прим 1 и прим 2 в тексте выше), а количество записей помещенных во временную таблицу, по желанию можно не принимать это значение.
Также допускается использование инструкции Уничтожить в этом случае временная таблица уничтожается, в противном случае временные таблицы уничтожаются вместе с объектом менеджер временных таблиц.
В основном нашем запросе я использовал названия временных таблиц как указание на источник получения данных (им обязательно надо назначать синоним, что мы и видим в тексте). Использовать временные таблицы как источник можно не единожды, что при умелом их применении позволит и сократить текст запроса (улучшиться читабельность сложных запросов) и увеличить скорость (при использовании данных временной таблицы в нескольких местах запроса).
Пакетные запросы
Пакетные запросы логично дополняют функционал временных таблиц и дают больше возможностей при работе с запросами.
В пакетном запросе фактически можно описать несколько запросов, как связанных между собой использованием временных таблиц, так и не связанных (можно, но не понятно зачем?). В итоге можно выполнить последовательно все запросы и принять в результате либо массив с результатами исполнения каждого запроса, либо результат последнего. Для получения массива с результатами запроса применяют метод ВыполнитьПакет() объекта запрос, а для получения результата последнего запроса ВыполнитьЗапрос().
В тексте запроса, запросы пакета разделяются символом «;» (точка с запятой). Область имен виртуальных таблиц у одного пакетного запроса одна. Использование менеджера временных таблиц не требуется, но возможно если вы хотите передать временные таблицы из одного пакетного запроса в другой.
Перепишем процедуру для использования пакетных запросов:
Фактически я убрал определение объекта запрос и использование менеджера временных таблиц, объединил тексты запросов (обратите внимание на разделитель «;» между текстами). В результате текст запроса стал читабельнее (а при использовании конструктора запросов намного увеличивается удобство чтения запроса).
После выполнения запроса в переменную МассивРезультатов у нас попадет 3 элемента. Первые два будут содержать число характеризующее количество записей помещенных во временные таблицы ДокТЧ и СписокТоваров, а третий будет содержать выборку с полями Номенклатура, Док_Количество и Рег_Количество.
В переменную РезультатЗапроса попадет только выборка.
Ну вот и все что касается пакетных запросов. Очень удобный механизм и с точки зрения написания запросов и с точки зрения чтения сложных запросов.
Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Настройки для расчета
Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:
Аванс фиксированной суммой
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.
После обновления бухгалтерии 2.0 на 3.0 нумерация документов начинается заново, что делать и как исправить?
В бухгалтерии редакции 3.0 изменен способ нумерации документов по сравнению с редакцией 2.0.
Для правильной нумерации документов необходимо изменить номер первого создаваемого документа каждого вида так, чтобы он продолжал нумерацию из старой версии.
При этом номера документов, перенесенных из редакции 2.0, в печатных формах будут отображаться правильно.
Например, последний номер документа «Реализация товаров и услуг» был 00000000131.
После обновления на редакцию 3.0 первый введенный документ будет иметь номер 0000-000001.
Чтобы сохранить правильную нумерацию, необходимо в этом документе изменить номер на 0000-000132.
В дальнейшем всем введенным документам «Реализация товаров, услуг» будет присваиваться правильный номер.
Если по каким-то причинам первый способ Вам не помогает, то обратитесь к программисту 1С для настройки нумерации документов.
Ниже приведен код осуществляющий свою нумерацию документов
В некоторых типовых конфигурациях фирмы 1С существует возможность ручной корректировки движений документа по регистрам. В конфигурации 1С: Бухгалтерия 8 для этого, при наличии соответствующих прав, нужно открыть движения документа и установить флаг “Ручная корректировка”. Однако, иногда возникает необходимость выполнить корректировку движений большого количества документов. В этом случае нам понадобится обработка, которая изменит движения документов без перепроведения.
Рассмотрим как изменить движения документа на примере конфигурации 1С: Бухгалтерия 8. Менять будем движения по регистру бухгалтерии “Хозрасчетный”. Пусть перед нами стоит задача заполнить суммы налогового учета по данным бухгалтерского. Предположим, что у нас уже есть обработка, которая выбирает необходимые нам документы и последовательно обрабатывает их с помощью описанной нами процедуры “ИзменитьДвиженияДокумента”. Посмотрим как должна выглядеть эта процедура.
Хотелось бы отметить, что без проверки ведения налогового учета на счёте, при попытке записать набор, содержащий проводку с ненулевой суммой по счёту на котором не ведется налоговый учет, возникнет ошибка следующего содержания:
Запись не верна! Поле “Сумма (налоговый учет)” должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Режим обмена данными устанавливается следующими строками:
Это необходимо для того, чтобы не выполнялся программный код, находящийся в обработчиках событий “ПередЗаписью” модуля набора записей регистра бухгалтерии “Хозрасчетный” и модуля корректируемого документа. В каждом из них (для типовых конфигураций) есть проверка следующего вида:
Признак ручной корректировки документа (ДокументОбъект.РучнаяКорректировка = Истина) необходимо устанавливать для того, чтобы изменения сохранились при повторном проведении документа. При проведении такого документа в конфигурации 1С:Бухаглерия 8 выдается следующее сообщение:
Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы.
В интернете полно вопросам по созданию новой последовательности документов и регистрации в ней документов, и так по порядку:
1. Создали новую последовательность
2. На закладке Использование указали регистрируемые документы и регистры движений:
3. Для автоматического регистрирования документов - в свойствах документа должно быть в разделе Данные, поле Заполнение последовательности - автоматически
4. Если указано: Не заполнять автоматически Документы в последовательности не регистрируются сами, для этого в обработку проведения надо добавить код:
Если у последовательности есть Измерение, например Организация, то код:
Для расчета записей необходимо сначала сформировать набор этих записей в регистре расчета. Это позволит использовать расчетные механизмы платформы. Формирование записей при расчете аналогично рассмотренному выше модулю формирования записей при проведении. Однако если при проведении в качестве набора записей выступали движения доку- мента по регистру (Движения.ОсновыеНачисленияРегл), то при расчете без проведения такой набор необходимо создать.
Ниже приведен модуль, позволяющий сформировать набор записей регистра расчета по данным документа. В тексте используется процедура ДобавитьСтрокуОсновныхНачислений(), описанная выше. Этот модуль является начальным этапом процедуры РассчитатьОсновныеНачисления(), которая вызывается при нажатии кнопки Рассчитать в форме документа.
При формировании набора записей значения ресурсов не играют роли, так как они будут в дальнейшем изменены при расчете. В том числе эти значения могут быть пустыми.
Перемещение товаров между складами. 
Что у нас в 1с Предприятии 8.2 имеется для распараллеливания & это фоновые задачи. Метод, который будет вызываться в фоновой задаче, должен быть прописан в серверном общем модуле и быть экспортным. Естественно нам понадобиться в фоновую задачу передавать и забирать значения. .gif)
. Но если у вас есть идеи как посчитать нужное количество потоков, пишите в комментариях, с радостью почитаю.
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Структура конфигурации представлена на рисунке справа: 
