v8.3: Как убрать долг организации перед контрагентом

Доброго времени суток, Уважаемые.

конф. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.12.270)

Помогите убрать долг

в Ведомость расчетов с клиентами есть долг за нами в размере 51тр,

ведомость - https://disk.yandex.ru/i/_Giy36w9fmNeLw

документы - https://disk.yandex.ru/i/Bq-fOX70WutbEA

сформировался не верным отражение проводок в рег. учете при проведение документа Поступление ДС, при чем в документе указано все верно, а в проводках не верно.

документ - https://disk.yandex.ru/i/VxGSodpJl3DM4g

документ ДТ/КТ - https://disk.yandex.ru/i/K0GWfNycjwu4iQ

Прошлый период, редактировать нельзя. только текущими проводками, документами или чем еще можно))

врядли не верно. как вариант изменить ручной корректировкаой через операуию или перенос данных