Подскажите пожалуйста, формирую отчет по остаткам сумм на бух счетах.
В запросе необходимо выбрать конкретные счета для вывода остатков.Но план счетов нетиповой, имеются счета, с маской ******** в которых присутствуют пробелы, т.е формат 1110 21, 1030 25 итд.Пробел чем то заменить нельзя. По законодательству только так.
Как в запросе этот пробел проставить? Пробовала и @ и нижнее подчеркивание, но при выводе отчета вылезает ошибка что такого счета нет (с нижним пробелом) или что задано неверное имя атрибута структуры.
Есть несколько вариантов вывода информации перед основным отчетом,какой лучше?! - зависит от задачи:
Допустим нам нужно вывести дату и время формирования отчета и свою шапку отчета, например так:
Варианты решения:
1. Использование группировки и макета заголовка:
1. Создаем в схеме новую группировку (без поля) и установим имя группировке Шапка отчета.
2. Удалим у данной группировки из выбранных полей автополе
В других настройках выберем макет оформления "Без оформления" (иначе на наш макет будет накладываться стандартный макет и вокруг всех ячеек будет рамка)
На вкладке макеты добавляем макет заголовка группировки (при добавлении указываем наше имя группировки (Шапка отчета) и указываем область с нашими данными), справа в табличном документе пишем необходимый текст и параметр
Сохраняем, формируем и видим результат как выше
2. Программное изменение текста заголовка
Код нужно установить в процедуре модуля отчета ПриКомпоновкеРезультата()
еще пример:
3. Вывод табличного макета с параметром перед формированием отчета
Создаем макет ВыводСформирован, в нем создаем параметр Сформирован и назначаем имя области Заголовок
Каким кодом правильно отображать в табеле учета рабочего времени нерабочий праздничный день, пришедшийся для данного работника на период отпуска: В или ОТ в разделе "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца"?
Например, если у работника отпуск с 04.06.12 по 31.06.12, то 12.06.12 у данного работника правильно какой код поставить?
Вопрос возник оттого, что 1С:ЗУП ставит ОТ, бухгалтерия настаивает на В, как же быть?
Ответ: это запланированное поведение программы. на партнерском форуме копья ломаются с 2007г. 1С считает, что буква в табеле нигде не регламентирована, поэтому раз приказ на отпуск не разбивается на периоды, то и табель на периоды не разбивается. Дописывайте свой табель, если не согласны!
ломание копий в том, что очень многие партнеры просят объяснить поведение программы в рамках законодательства, потому что многие кадровики недовольны таким отображением.
а по-поводу регламентированности:
вот ответ, который выложил один из партнеров от отдела тех.поддержки (кстати, им можно писать и Вам):
По вопросу обозначения в табеле дня отпуска, приходящегося на праздничный день обращались на ЛК, обращение SW663545:
Ответ:
1. "Присланная Вами ссылка не является нормативным актом и не может служить руководством к действию.
Весь период отпуска, перекрываемый документом на отпуск, в табеле отражается в кодом ОТ.
Если Вы считаете, что это некорректно, пришлите ссылку на действующее законодательство, в котором регламентируется иное заполнение табеля в период отпуска."
2. "- откуда следует, что в Т-13 такие дни НЕ могут быть отмечены как "ОТ"
Не следует, так как данная статья никакого отношения к формирования унифицированной форме Т-13 не имеет.
А в Приказе Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н, которым данная форма утверждена, не регламентировано отражение праздничных дней, приходящихся на отпуск.
Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика).
Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.
Поле HTML документа - Это Internet Explorer в режиме совместимости IE7, и к сожалению, большинство сайтов уже ориентированы на современные браузеры и при открытии возникает ошибка:
Но у сайтов, владельцы которых позаботились о совместимости, все открывается без ошибок, например: этот https://helpf.pro или http://www.rbc.ru
Порядок расчета фиксированных страховых взносов за 2014 и 2015, 2016 год
Сумма взноса в ПФР = МРОТ * 12 * 26 %
Сумма взноса в ФОМС = МРОТ * 12 * 5.1 %
где МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда):
5554 рублей в 2014 году
5965 рублей в 2015 году
6204 рублей в 2016 году
Таким образом, суммы страховых взносов равны:
За 2016 год - 23 153,33 руб.
За 2015 год - 22 261,38 руб.
За 2014 год - 20 727,53 руб.
Также, начиная с 2014 года при получении более 300 000 рублей дохода за год, ИП обязан оплатить 1% в ПФР от суммы, превышающей 300000р. Например, при получении дохода 400 000 рублей, 1% нужно заплатить с суммы 400 000 - 300 000 = 100 000 руб., получаем 1 000 руб.
НО Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Расчет страховых взносов за неполный год
При уплате страхового взноса за неполный год (при начале предпринимательской деятельности не с начала года либо при прекращении деятельности) размер взноса соответственно уменьшается пропорционально календарным дням. Формула для расчета:
МРОТ × М × Тариф + МРОТ × Д/П × Тариф
М & количество полных месяцев деятельности ИП в отчетном году;
Д & количество дней в неполном месяце (день регистрации / прекращения деятельности включать НУЖНО);
П & количество календарных дней в этом месяце;
В программе 1С для отражения уплаты и начисления за себя фиксированных взносов и доп. взносов никаких специальных настроек делать не нужно.
В плане счетов ИП для расчетов с бюджетом предусмотрены:
ПФР - специальный субсчет 69.06.5 «Обязательное пенсионное страхование предпринимателя»
ФОМС - субсчет 69.06.3 «Взносы в ФОМС».
Главное необходимо правильно заполнять документ "Списание с расчетного счета":
Фиксированные страховые взносы
его проводка:
И с доходов свыше 300 000 тыс. руб. Вид страховых взносов установите как: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
Проводка будет такой:
Для ФОМС:
Проводка
При квартальной процедуре Закрытия месяца будет выполнена регламентная операция «Начисление страховых взносов ИП»
Закрытие месяца - Операция "Начисление страховых взносов ИП" отражает уплаченные в течение года страховые взносы в бухгалтерском и налоговом учете. Операция выполняется раз в год или раз в квартал в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия наемных работников. В случае применения общей системы налогообложения или упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговом учете в составе расходов.
Она создаст следующие проводки начисления страховых взносов ИП:
И главное помните: Фиксированные взносы нужно оплатить до 31 декабря, дополнительные(свыше 300т.р.) до 01 Апреля следующего года за отчетным!
Обратился ко мне старый клиент и говорит - беда с нумерацией счетов!
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Попросили - сделали:
т.к. Старые трогать нельзя - простое восстановление нумерации отпадает
Первое решение, которое пришло в голову, сделать выборку по моментувремени создания счета - обратная сортировка - получить первый - и к полученному номеру документа +1
Но оказалось, что бывает такое: менеджеры создают счета сегодня, но ставят дату вчера - и получается только что созданный документ уже не последний пришлось переделать алгоритм.
Только алгоритм решили немного переделать - не получаем дату создания документа, а сортируем по части ГУИДа, которая является началом периода создания документа.
Если простой произошел по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работника и работодателя, то время простоя подлежит оплате.
Для начисления оплаты за время таких простоев вводится документ Регистрация простоев сотрудников организаций.
В шапке документа указываются:
организация; месяц начисления; работник, которому производится начисление оплаты за период простоя;
На закладке Условия выбирается вид простоя:
По вине работодателя - оплата производится в размере 2/3 среднего заработка; По причинам, не зависящим от работодателя и работника - оплата производится в размере 2/3 тарифной ставки работника.
В реквизите Дата начала периода простоя указывается указывается дата начала простоя, на которую будет определяться тарифная ставка работника или расчетный период для расчета среднего заработка для оплаты простоя.
В группе реквизитов Период оплачиваемого времени указывается оплачиваемый период простоя (для целодневных простоев) или дата и количество часов простоя (для внутрисменных простоев).
Расчет оплаты производится по кнопке <Рассчитать>.
Результаты расчета помещаются в табличную часть на закладке Оплата.
В табеле:
Время простоя по вине Работодателя - РП
Время простоя по вине Работника - ВП
По причинам, не зависящим от них - НП
Время простоя оплачивается на основании данных табеля учета использования рабочего времени, в котором указываются часы и дни простоя. Простой, который произошел в течение одной смены, оформляется листком учета простоев, в котором отражаются его причины, продолжительность, тарифная ставка работника, размер оплаты и сумма.
При этом время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 среднего заработка работника, а время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, - в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается!
Обратите внимание! Законом установлены низшие пределы оплаты времени простоя. Если трудовым, коллективным договором или соглашением предусмотрен иной порядок оплаты, то применяются правила соответственно трудового, коллективного договора, соглашения, если они не ухудшают положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
Средний заработок при оплате времени простоя по вине работодателя определяется в общем порядке, установленном ст. 139 ТК РФ, а также Постановлением Правительства РФ "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
В расчет включаются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, которые начислены работнику за 12 месяцев, предшествующих тому, в котором произошел простой.
Разрабатывая некий функционал в 1С, бывает, необходимо посчитать количество рабочих дней после какой-то даты.
В этой статье примеры кода и запросы в которых считается количество рабочих дней:
Код, при вычислении определяет только по дню недели, викидывая выходные. Праздники не учитывает!
В запросе, с использованием производственного календаря и учетом всех праздников:
Еще один вариант, в котором допустим, что:
1) Регистр сведений Календарь имеет структуру (Измерения={ДатаКалендаря}, Ресурсы={ВидДня}), а перечисление ВидыДня задано как {Рабочий, Предпразничный} и праздничные дни в календаре отсутствуют.
2) В документе Реализация заданы поля Дата и ОтсрочкаДней. Тогда:
Собственно, если календарь содержит и праздничные дни, то можно добавить секцию ГДЕ, и там отобрать только рабочие дни. В секции ГДЕ можно отобрать и интересующий календарь, если ведется несколько календарей.
При формировании отчета на СКД получили ошибку: Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Добавление значения в столбец "datetime" привело к переполнению
Подробнее текст такой:
... по причине:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "ВремяРаботы"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Добавление значения в столбец "datetime" привело к переполнению.
HRESULT=80040E07, HRESULT=80040E07, SQLSrvr: SQLSTATE=01003, state=1, Severity=0, native=8153, line=1
SQLSrvr: SQLSTATE=22007, state=1, Severity=10, native=517, line=1[/pre]
В файловой базе это выглядит так:
Ошибка создания набора данных "ВремяРаботы"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Ошибка SQL: Переполнение поля 'DATEDIFF'
по причине:
Ошибка SQL: Переполнение поля 'DATEDIFF'[/pre]
После долгих поисков проблемы, опытным путем было выяснено: Ошибка возникает в момент попытки в запросе отнять от даты несколько секунд. Решения два:
1. не использовать в запросе: ДОБАВИТЬКДАТЕ или РАЗНОСТЬДАТ
2. на базе SQL при создании указывать смещение дат 2000
Поступил ко мне запрос: Можно ли сделать, чтобы автоматически считало Компенсацию питания в зависимости от количества отработанных дней по табелю?
Компенсация питания
Стоимость питания, полученного работником от работодателя или оплаченного работодателем за работника, является доходом сотрудника и облагается НДФЛ (Письмо Минфина России от 31.03.2011 N 03-03-06/4/26).
В соответствии с п. 2 ст. 211 Налогового кодекса РФ, стоимость полученного питания признается доходом работника в натуральной форме. Налогом на доходы физических лиц будут облагаться следующие выплаты:
стоимость продуктов питания, которые работодатель передал работнику, в том случае если работодатель самостоятельно закупает такие продукты и передает их своим работникам.
стоимость услуг специализированных организаций, если работодатель заключил договор на оказание услуг общественного питания своим работникам. Стоимость данных услуг по предоставлению питания должна включать НДС, в соответствии с п. 1 ст. 211 Налогового Кодекса РФ.
Создадим новое основное начисление.
Откроем меню «Расчет зарплаты по организациям» далее выбираем «Настройка расчета зарплаты» документ «Основные начисления организаций».
Нажмем на кнопку «Добавить» и заполним поля документа:
поле «Последовательность расчета» - выбираем «Первичное начисление».
поле «Способ расчета» - необходимо указать каким образом будет производиться данное начисление в программе, для этого настроим формулу расчета и выберем значение «Произвольная формула расчета», далее нажимаем «Редактировать формулу расчета».
Оплату питания сотрудников организации будем производить пропорционально отработанным дням, поэтому в формуле расчета необходимо указать «Стоимость обеда * время в днях».
Необходимо добавить новый показатель «Стоимость обеда» он будет имеет следующие значения:
вид показателя – денежный.
назначение показателя – для всей компании (организации) или для подразделения
порядок ввода показателя – периодически.
Перейдем на закладку «Время».
Установим флажок в поле «Дополнительное начисление за уже оплаченное время».
В реквизите «Вид времени по классификатору использования рабочего времени» установим значение из классификатора – «Явка».
Перейдем на закладку «Использование».
Все значения в данной закладке оставляем по умолчанию и ничего не меняем.
Перейдем на закладку «Бухучет и ЕНВД».
Галку - является натуральным доходом
В данной закладке необходимо указать способ отражения начисления в регламентированном учете.
В том случае, если оплата стоимости питания предусмотрена системой оплаты труда организации, то необходимо выставить значение – «По данным о сотруднике и его плановых начислениях».
В том случае, если оплата питания не предусмотрена трудовым или коллективным договором, то расходы по начислению не могут быть приняты для целей налогового учета. Данные расходы необходимо учитывать по статье затрат с установленным видом расходов НУ «Не учитываемые в целях налогообложения».
Перейдем на закладку «Налоги».
В первом реквизите «НДФЛ» установим значение «Облагается, код дохода» выберем из всплывающего списка код дохода «4800».
Далее переходим к реквизиту «Налог на прибыль, вид расхода по ст.255 НК РФ» в данном поле необходимо установить флажок из двух вариантов:
ставим флажок в поле «Учитывать в расходах на оплату труда по:» - в том случае, если оплата стоимости питания предусмотрена системой оплаты труда организации, из списка выставляем «пп.25, ст.255 НК РФ».
в том случае, если оплата питания не предусмотрена трудовым или коллективным договором, то расходы по начислению не могут быть приняты для целей налогового учета устанавливаем флажок в первом поле «Не включается в расходы на оплату труда».
Перейдем на закладку «Взносы».
Перейдем к реквизиту «Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС» выставим в поле «Вид дохода» выбираем из всплывающего списка «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
Далее в поле «ФСС, страхование от несчастных случаев (до 2011 года)» устанавливаем флажок в поле «Облагается».
Следующее поле в данной закладке «ЕСН (до 2010г.)» выбираем вид дохода «Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком».
Перейдем на закладку «Прочее».
В данной закладке необходимо указать все вытесняющие виды расчета, в период действия которых оплата стоимости питания не будет начисляться.
Установка сумму показателей
Далее перейдем в меню «Расчет зарплаты по организациям» выберем подменю «Показатели расчета заработной платы».
Перейдем на закладку «Постоянные».
Пример установки значения для определенного подразделения:
Если нужно в целом по компании, то Выберем «Данные по организации» для все организации в целом и в правой колонке таблицы введем дату и сумму размера оплаты питания сотрудников.
Вводим плановое начисление
Если оплату стоимости питания необходимо начислять сотрудникам ежемесячно в течение определенного периода времени, т.е. в плановом порядке, то в программу необходимо ввести новый документ «Ввод постоянного начисления или удержания организаций».
Для создания документа необходимо перейти в меню на панели инструментов «Расчет зарплаты по организациям» далее выбираем «Плановые начисления» документ «Ввод постоянного начисления или удержания организаций».
Нажмем «Добавить».
поле «Номер» выставляем дату формирования операции в программе.
поле «Действие» выставим значение «Внести или изменить начисление».
поле «Вид расчета» выставим из справочника «Основные начисления организации» новое начисление, добавленное в шаге №1 – «Компенсация питания».
поле «Период» выставляем период с которого применяется данное начисление.
Заполняем табличную часть «Сотрудники и показатели для расчета».
В данном поле выставляем сотрудников которым производится оплата питания, из справочника «Сотрудники».
Записываем документ и проводим в программе.
Теперь данное начисление будет автоматически рассчитываться при Начислении ЗП
На одном проекте - клиент попросил отображать в программе данные, которые выдаю специализированные сайта в формате RSS - Что делать !?
Писать парсер rss для 1С
Первым делом, взглянув на ссылки, подумал что - обычный XML, сейчас его разложу и быстренько загружу в базу, но:
Выяснилось что сайты имеют разные форматы ввода RSS и главное они не валидные(
таким образом, написав небольшой код, который получает ссылку, далее XMLФайл.Прочитать() на одном сайте проходил на ура (этот пример я описывал в статье: Чтение данных с сайта в формате XML и загрузка в 1С), а вот второй сайт, и третий тоже, при попытке прочитать() выдавали:
{ОбщийМодуль.РегЗадания.Модуль(79)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
Пока XMLФайл.Прочитать() Цикл
по причине:
Ошибка разбора XML: - [1,1]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
SystemId url rss
решил попробовать на rss других известных сайтов - 80% из проверяемых выдавали ошибку
Пришлось написать прямой построчный парсер RSS:
Структура конфигурации
ИсточникиRSS - URL на RSS, ДанныеRSS - сюда записываются загруженные данные новостей
Код получился таким(в принципе код универсальный, но возможно что-то придется подпилить):
Создавая обмены данными между 1С и сайтами, часто приходится форматировать вывод даты в стандарт RCF-822 или преобразовывать его в понятную для 1С ДатуВремя.
Дата в формате RFC-822 выглядит так: Tue, 12 Aug 2013 14:15:00 +0400
Небольшая справка по стандартам:
Как дату перевести в формат RFC-822?
Как из формата RFC-822 получить дату и время для 1С?
В процессе изучения вопроса, встретил еще несколько вариантов:
Запрос типового счета с пробелом в маске 
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
.gif)
Писать парсер rss для 1С
ИсточникиRSS - URL на RSS, ДанныеRSS - сюда записываются загруженные данные новостей
ДОБАВИТЬКДАТЕ(<Исходная Дата>, <Единица Измерения>, <Количество>)