Конфигурация - Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1 Локализация для Республики Беларусь (2.1.41.3)
Есть задача - ограничить доступ пользователей в 1С к определённым организациям. То есть чтобы определённые пользователи не видели определённые организации и документы этих организация (реализация, поступление и все остальные).
База на MSQL Server.
Само ограничение не работает просто если включить "Ограничить доступ на уровне записей". Сначала нужно включить Константу "Использовать группы пользователей", добавить создать нового пользователя в отдельной группе, присвоить ему права.
Затем включить "Ограничить доступ на уровне записей" и настроить ограничения через "Группы доступа".
Проблема в том, что, если ограничить для пользователя какую-либо организацию - он всё равно будет видеть её в списках. При этом документы этой организации для пользователя видны не будут.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы сама организация тоже не была видна.
Вопрос: Как в 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ поменять должность «кладовщик» на «зав.складом», если было повышение?
Ответ:Перевод сотрудника внутри организации на другое постоянное место работы регистрируется в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 2.0) документом Кадровое перемещение.
Заходите в меню Кадры - Кадровое перемещение.
Нажимаете кнопку Добавить .
В поле от указываете дату приказа о переводе на другое место работы.
Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, внутри которой производится перевод.
В поле Сотрудник выбираете сотрудника из справочника Сотрудники, для которого регистрируется перевод.
В поле Дата перевода указываете дату перевода на другое место работы сотрудника.
В поле Подразделение указываете структурное подразделение, в которое переводится сотрудник (из справочника Подразделения организаций).
В поле Должность указываете новую должность сотрудника из справочника Должности организаций.
Изменения в системе оплаты труда сотрудника в связи с переводом регистрируются в табличной части Изменение сведений для расчета зарплаты. Если при переводе изменяется размер планового начисления сотрудника, то в колонке Действие выбираете значение Изменить и задаете новый размер начисления. Если необходимо прекратить плановое начисление, то в колонке Действие выбираете значение Прекратить. При назначении нового начисления - значение Начать.
Далее нажимаете на кнопку Провести . По кнопке Печать можно сформировать печатную форму приказа о переводе сотрудника на другую работу
Часто меня спрашивают: Как правильно отразить договор ГПХ в ЗУП? Ниже небольшая, последовательная инструкция:
Прием на работу
Сведения о физическом лице, выполняющем работы по договору подряда, должны быть внесены в справочник Сотрудники организаций. Так как ранее договоры подряда с этим физическим лицом не заключались, в справочнике Сотрудники регистрируется новый сотрудник. При вводе основных данных установите флажок в поле Работник по договору гражданско-правового характера Вид договора для нового сотрудника выберите Договор подряда (выполнение работ, оказание услуг)
укажите условия договора и способ отражения в бухучете.
При этом нет необходимости регистрировать нового сотрудника каждый раз при заключении нового договора подряда. Для одного и того же сотрудника может быть зарегистрировано несколько договоров в рамках одной и той же организации.
Далее на Доп. информации введите ИНН и СНИЛС, на Завершении работы будет создан сотрудник с кодом начинающимся на д
Если вы не используете помощник приема на работу, тогда это выглядит так:
Регистрация договора подряда с сотрудником в программе
Заключение договора подряда с сотрудником регистрируется документом Договор на выполнение работ с физ. лицом.
Меню Расчет зарплаты по организациям - Плановые начисления - Договор на выполнение работ с физ. лицом.
Нажмите на кнопку Добавить:
В поле от укажите дату регистрации договора подряда с физическим лицом
Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой заключается договор с данным сотрудником.
В поле Подразделение выберите подразделение, по которому отражаются расходы на оплату по договору.
В поле Сотрудник выберите сотрудника, с которым заключен договор подряда.
В разделе Условия договора в поле Сроки, с... по... укажите сроки действия договора, в нашем примере с 01.06.2012 по 30.06.2012.
В поле Начисление указывается вид расчета, с помощью которого будет начисляться оплата по договору подряда. По умолчанию предлагается начислять оплату по договору предопределенным видом расчета Оплата по договорам подряда. Вид расчета выбирается из плана видов расчета Дополнительные начисления организаций.
Настройками предопределенного вида расчета Оплата по договору подряда предусмотрено, что начисление оплаты по договору подряда:
облагается НДФЛ, для целей налогообложения учитывается по коду 2010;
учитывается в расходах для целей налогового учета в составе расходов на оплату труда по п. 21 ст. 255 НК РФ.
облагается страховыми взносами в ПФР, ФФОМС и не облагается взносами в ФСС;
В поле Оплата выберите порядок оплаты по договору подряда Однократно в конце срока или Ежемесячно. В нашем примере, оплата по договору подряда происходит однократно в конце срока.
В разделе Прочее в поле Учет укажите способ отражения договора подряда в регламентированном учете, в нашем примере, дебет счета 25 и кредит счета 70.
В поле Код вычета укажите код вычета по НДФЛ в соответствии с видом договора. В нашем примере предоставляется профессиональный вычет по НДФЛ по коду 403, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ по договору подряда.
В поле Ответственный заполняется по умолчанию - значение из настроек текущего пользователя.
Для сохранения нажмите на кнопку ОК.
Данный документ назначает сотруднику начисление оплаты по договору подряда в плановом порядке.
После оформления документа и сохранения его можно распечатать примерную форму договора подряда на выполнение работ для оформления договора в письменной форме.
Начисление оплаты по договору подряда
Расчет и начисление оплаты по договору подряда выполняется документом Начисление зарплаты работникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Начисление зарплаты сотрудникам)
Для заполнения документа Начисление зарплаты работникам организаций используйте кнопку Заполнить.
Для полного расчета документа используйте кнопку Рассчитать - Рассчитать (полный расчет).
Результаты расчета сумм по договору подряда показываются на закладке Договоры (подряда). В поле Сумма вычета необходимо ввести вручную сумму профессионального налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работ по договору, в нашем примере, 2 000 руб.
Расчет суммы налога (НДФЛ) с учетом вычета производится при расчете документа. Результат расчета НДФЛ отражается на закладке НДФЛ документа. Сумма исчисленного налога составляет (15 000 руб. - 2 000 руб.) * 13% = 1 690 руб.
Отражение суммы оплаты по договору подряда в бухгалтерском и налоговом учете производится документом Отражение зарплаты в регл.учете (меню Расчет зарплаты по организациям - Учет зарплаты - Отражение зарплаты в регл.учете). При этом формируется проводка по дебету счета 25 и кредиту счета 70, как это ранее было установлено в документе Договор на выполнение работ с физ.лицом
Кадровикам часто нужны отчеты по личным данным сотрудников, которые они вводят в справочнике физических лиц.
для формирования откройте Кадровый учет - Списки сотрудников организации
Укажите организацию и дату формирования работников, в настройках поставьте галку только не уволенные, если галки нет, то нужно будет задать отбор в структуре настроек:
Перейдите в настройку структуры
В настройке справа раскройте данные сотрудника и нужные Вам поля перенесите в колонки отчета
Так же в колонках отчета - галочками Вы можете указать, выводить колонку или нет.
Настройка Отбора и сортировки
Нажмите сформировать для просмотра результата.
Если каких-то данных не хватает, то снова зайдите в настройки структуры и добавьте.
Для настройки счетов учета расчетов с контрагентами необходимо зайти в меню:
Справочники/Бухгалтерский и налоговый учет/Счета учета расчетов с контрагентами
Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске программы, вместе с настройками учетных политик и констант.
Настройки определяют, те счета бухгалтерского учета расчетов и авансов, которые будут подставляться в документах: расходных, приходных накладных, возвратах, таможенных декларациях, поступлениях дополнительных расходов, авансовых отчетах, платежках, кассовых ордерах и.т.д.
Нажмите кнопку «Изменить» на записи с видом расчета «Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами)».
Организация определяет настройку счетов учета в разрезе каждой из организаций, введенных в нашу базу, для того чтобы настройки счетов учета распространялись на все организации, это поле можно не заполнять.
Настройка Контрагент и договор – также выполняет детализацию счетов расчетов по каждому из введенных контрагентов и договоров, если поля пустые, настройки распространяются на всех контрагентов, введенных в справочник контрагентов.
Вид расчетов – определяет, выполняется ли настройка для резидентов или для не резидентов
Детализация настроек по контрагентам и договорам имеет смысл в том случае, если с определенными контрагентами ожидаются специфические настройки счетов взаиморасчетов, например по счетам 6851, 3771.
Но даже в таком случае имеет смысл собрать всех таких контрагентов в одну папку и настроить счета учета в целом на папку.
На закладке Счета учета НДС настраиваются счета бухгалтерского учета по НДС кредиту и обязательствам, а также ставки НДС.
Чем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
FaceЧем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
Если вы не используете счета авансов НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ поля: авансов выданных, авансов полученных пустыми, заполняйте их ТЕМИ ЖЕ СЧЕТАМИ как и для взаиморасчетов.
Это позволит избежать случаев не сворачивания вторых событий по документу аванса.
Резюмируя:
Настройки счетов учета желательно выполнить сразу же после установки программы.
Максимально укрупнить их по папкам или в целом по организации.
Обязательно обратить внимание на счета авансов они должны быть такими же, как и счета учета взаиморасчетов, если мы не используем счета авансов у себя в организации.
Счета учета взаиморасчетов, так же как и ставки НДС могут быть изменены в самих первичных документах при отражении хозяйственных операций.
Предположим, что в одной базе «Зарплата и Управление Персоналом» ведется учет по двум организациям «ООО» и «ЗАО». Существует три пользователя: Администратор, Бухгалтер ООО и Бухгалтер ЗАО. При этом стоит задача разграничить доступ бухгалтеров так, чтобы они могли видеть документы и отчеты только по своей организации. Первое, что необходимо сделать это зайти в «Настройки программы» и на закладке «Ограничение доступа» установить галочку «Использовать ограничение права доступа на уровне записей»:
После этого необходимо зайти в справочник «Группы пользователей» (Сервис -> Пользователи и права доступа -> Группы пользователей) и создать новую группу. Назовем её «Группа доступа к ООО». В табличной части «Состав Группы» добавим ссылку на пользователя «Бухгалтер ООО»:
Далее нажав на кнопку «Права» в форме созданной группы перейдем в «настройку прав доступа», где укажем на закладке «Организации» к каким организациям имеет доступ пользователи из группы «Группа для доступа к ООО», т.е. укажем организацию «ООО» и установим галочку в поле «Запись»:
Теперь если попытаться зайти под пользователем «Бухгалтер ООО» будет доступен ввод и просмотр данных только по организации «ООО».
Однако для того чтобы этот пользователь не имел возможности сам изменять выше описанные настройки, необходимо отследить какими ролями обладает этот пользователь. Это можно просмотреть, зайдя в базу под пользователем, имеющем полные или административные права. Далее необходимо открыть справочник «Пользователи» ( Сервис -> Пользователи и права доступа - > Пользователи ) и на закладке «Пользователи ИБ» кликнуть на пользователя, откроется окно «настройки пользователя информационной базы». Во-первых, необходимо чтобы пользователь не обладал ролями «Полные права» и «Право администрирование», иначе он будет иметь возможность сам изменять выше описанные настройки. Во-вторых, для того, чтобы пользователь вообще смог войти в базу необходимо установить галочку напротив роли «Пользователь». Далее можно расставлять роли в соответствии с тем, какие функции этот пользователь будет выполнять в программе. Выберем ему роли «Кадровик регламентированных данных» и «Расчетчик регламентированной зарплаты»:
в 1С:Бухгалтерии 2.0
заносится в справочнике "Организации". В главном меню выберите "Предприятие" и зайдите в "Организации". В открывшемся списке выберите вашу организацию. Когда форма организации откроется найдите там поле ОКАТО.
В Бух 3.0
Откройте справочник "Справочники и настройки учета"- "Организации", и затем в поле "Налоговый орган (основной)" выберите текущую "Регистрацию в налоговом органе" и укажите ОКАТО в поле "ОКАТО налогового органа"
И на всякий случай для 7.7
Справочники- налоги- налоги и отчисления- налог на доходы
Меню справочники => Организации => выбираете свою организацию => нажимаете кнопку изменить => переходите на вкладку коды => и заполняете ОКВЭД (внизу страницы)
Заходите в Пункт меню сервис, настройки пользователя, затем раскрываете папку «Ocнoвныe знaчeния для пoдcтaнoвки в дoкумeнты и cпpaвoчники» и заполняете реквизит «Основная организация».
Нужно сделать документ "Возврат в организацию" и прекратить начисления "Отпуск по уходу за ребенком" документом "Ввод сведений о плановых начислениях работников организации", добавив новый оклад .
Нужен Отчет, в котором было бы видно, кто и из какой организации к нам пришел?
Эти данные хранятся в Табличной части "Трудовая деятельность" справочника "ФизическиеЛица", еще нужно вывести в отчет текущую Должность и Подразделение(Выводить ПолноеНаименование, т.е со всеми родителями) работника из регистра сведений "Работники орагнизации" и получить из документа "ПриемНаРаботуВОрганизацию" Дату приема и номер документа.
1. Создаем новый отчет, открываем СКД и добавляем набор данных Запрос. Согласно нашим требованиям формируем запрос:
2. Переходим в закладку Настройки, Заполняем Выбранные поля Добавляем к отчету пустую группировку:
3. В итоге должно получиться:
4. Сохраняем и проверяем отчет, уже что-то формируется :
5. Теперь сделаем отчет красивым. Добавим отбор по организации на форме, и создадим макет вывода. Создадим основную форму отчета, кроме существующих Элементов панели и Табличного документа "Результат" добавим на форму "ТабличноеПоле" и установим Данные: "КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор"
6. Откроем СКД, закладку Макеты. В табличном поле Нарисуем макет, в левом верхнем поле Добавим макет Группировки "ЗаголовокОтчета:Заголовок" и "СтрокаОтчета:Заголовок". В нижнем левом поле опишем Параметры макета, для "СтрокаОтчета:Заголовок":
7. На закладке Настройки, добавим группировки "ОрганизацияГлавная" и входящая в нее "Детальные записи". Щелкнув правой клавишей мыши на каждой группировке и выбрав из меню пункт "Установить имя..." установим именя областей созданного макета. Заполним Выбранные поля:
Заходите в Пункт меню сервис, настройки пользователя, затем раскрываете папку «Ocнoвныe значения для пoдcтaнoвки в документы и справочники» и заполняете реквизит «Основная организация».
Расчетчик завела сотрудника со сроками договора с 01.01.09 по 15.06.09
Система попросила уволить данного сотрудника 16.06.09!
Расчетчик ввела новый док прием на работу в организацию 07.07.09 (продлили договор) при этом ввела нового сотрудника и новое физ лицо.
В результате в начисление з.п. за июнь при заполнении попадают оба этих сотрудника.. Как корректно продлить данному сотруднику договор?
Ответ:
Срочный договор по окончании расторгается, т.е сотрудник увольняется.
Если он не расторгнут, считается бессрочным.
Продление срочного ТД - это нарушение ТК РФ
По закону, если не было приказа об увольнении, и сотрудник не был с ним ознакомлен за три дня до окончания срока - то трудовой договор автоматически становится бессрочным. Читайте ТК РФ.
И еще: Обратитесь к судебной практике, а она такова, что два срочных договора, заключенных с работником по одной и той же специальности (профессии, квалификации и т.д.) подряд будут признаны судом, как один бессрочный трудовой договор. И понесутся проверочки: иснпекция, прокуратура и т.д. в результате нахлабучат административку.
Два подряд - вещь опасная, вызывает у проверяющих подозрения в попытке ущемить права работника, со всеми вытекающими последствиями.
У сотрудника нужно просто очистить поле дата окончания Труд. Договора., т.е сделать договор бессрочным.
Создать нового сотрудника в справочнике «Сотрудники» необходимо, а вот вводить данные о нем не понадобится – они уже есть в справочнике «Физические лица».
Просто создайте сотрудника с опцией «Выбрать из справочника физических лиц».
Далее все как обычно, Прием в организацию вновь заведенного сотрудника и т.д
Ограничение пользователей по организациям. Прошу помощи. 
.gif)
:
