Выдает ошибку {Форма.Форма.Форма(301)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьСсылку): Произошла исключительная ситуация: Несоответствие типов (параметр номер '1')
Нужно уникальный идентификатор создавать в com: Соединение.Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Соединение.NewObject("УникальныйИдентификатор",Строка(УИ)));
Обратился ко мне клиент с задачей: Нужно запретить изменение всех видов платежных документов (ПП, РКО, ПКО) спустя 8 часов с момента проведения соответствующего документа
Для реализации этого я использовал Подписку на событие: ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования
В конце процедуры обработчика добавил вызов своей процедуры
Вот ее код:
Пока документ не проведен, его можно менять сколько угодно, но после первого проведения и истечения указанного количества часов, документ заблокируется, и при проведении будет выведено сообщение:
В УТ реализация не проводится. ошибка - указана сумма предоплаты (сделка: " ") больше возможной по документу
ответ: такая ошибка может возникать, если договор в документе "по документам расчетов с контрагентами". в этом случае активна закладка "предоплата". на закладке "предоплата" появляется платежка. сумма предоплаты берется из нее. либо другую платежку подтяните, либо очистите закладку "предоплата".
Частенько пользователи просят упростить ввод данных в программу используя копирование таблиц из Excel. Ниже я приведу пример как загрузить данные скопированные из Excel:
Создаем форму для загрузки данных:
внутри пишем код:
В документ добавлена кнопка - Загрузка из Excel ее код:
Смысл в том что из Excel копируют таблицу:
Жмут на кнопку загрузить и в документе Табличная часть заполняется автоматически:
Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Настройки для расчета
Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:
Аванс фиксированной суммой
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.
Если в запросе используется конструкция вида регистратор.дата или получение еще какого-либо реквизита через регистратор и это поле не отображается в полях отчета СКД, то:
Допустим Вы сделали запрос по регистру накоплений и через регистратор обратились к дате или сумме документа и при формировании отчета СКД, эти поля недоступны !? как же быть?
Проблема в том - что у регистратором может выступать несколько документов и видимо права чтение/просмотр есть не на все - поэтому через скд эта таблица целиком недоступна, решение:
Что при разработке отчетов требуется чтобы у пользователя с ограниченными правами, отчет формировался полностью без проверки прав!
Особенно если настроен RLS
Есть несколько способов как это сделать:
1. Установить привилегированный режим в модуле отчета
Форма отчета должна быть Управляемой, далее в модуле отчета процедура обработчика «При компоновке результата»:
2. Формирование в привилегированном режиме через Общий модуль с галкой Привелигерованный
Создаем общий модуль
так же как в пункте 1 в обработчике «При компоновке результата» пишем:
В общем модуле МЕ_ДляОтчетаСКД_ПривелРежим код:
3. Если включен режим Использовать ограничение на уровне прав доступа - RLS
Часто используется в типовых. Тут в модуле для текущего пользователя можно на время формирования отчету установить параметр сеанса ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей в Ложь и RLS не сработает.
После завершения формирования, не забудьте включить rls обратно установив = Истина
4. Если в запросе используется конструкция вида регистратор.дата и это поле не отображается в полях отчета СКД
Допустим Вы сделали запрос по регистру накоплений и через регистратор обратились к дате или сумме документа и при формировании отчета СКД, эти поля недоступны !? как же быть?
Проблема в том - что у регистратором может выступать несколько документов и видимо права чтение/просмотр есть не на все - поэтому через скд эта таблица целиком недоступна, решение:
1. открыть доступ на все регистраторы регистра
2. в запросе четко обозначить тип
В дополнении у пункту 1, код процедуры сформировать отчет(). Для вывода отчета я использую шаблон All4CF.ru_Template_SKD_v4.1 в нем уже реализованы почти все необходимые функции и работает в Обычных и УП формах:
Для настройки счетов учета расчетов с контрагентами необходимо зайти в меню:
Справочники/Бухгалтерский и налоговый учет/Счета учета расчетов с контрагентами
Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске программы, вместе с настройками учетных политик и констант.
Настройки определяют, те счета бухгалтерского учета расчетов и авансов, которые будут подставляться в документах: расходных, приходных накладных, возвратах, таможенных декларациях, поступлениях дополнительных расходов, авансовых отчетах, платежках, кассовых ордерах и.т.д.
Нажмите кнопку «Изменить» на записи с видом расчета «Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами)».
Организация определяет настройку счетов учета в разрезе каждой из организаций, введенных в нашу базу, для того чтобы настройки счетов учета распространялись на все организации, это поле можно не заполнять.
Настройка Контрагент и договор – также выполняет детализацию счетов расчетов по каждому из введенных контрагентов и договоров, если поля пустые, настройки распространяются на всех контрагентов, введенных в справочник контрагентов.
Вид расчетов – определяет, выполняется ли настройка для резидентов или для не резидентов
Детализация настроек по контрагентам и договорам имеет смысл в том случае, если с определенными контрагентами ожидаются специфические настройки счетов взаиморасчетов, например по счетам 6851, 3771.
Но даже в таком случае имеет смысл собрать всех таких контрагентов в одну папку и настроить счета учета в целом на папку.
На закладке Счета учета НДС настраиваются счета бухгалтерского учета по НДС кредиту и обязательствам, а также ставки НДС.
Чем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
FaceЧем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
Если вы не используете счета авансов НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ поля: авансов выданных, авансов полученных пустыми, заполняйте их ТЕМИ ЖЕ СЧЕТАМИ как и для взаиморасчетов.
Это позволит избежать случаев не сворачивания вторых событий по документу аванса.
Резюмируя:
Настройки счетов учета желательно выполнить сразу же после установки программы.
Максимально укрупнить их по папкам или в целом по организации.
Обязательно обратить внимание на счета авансов они должны быть такими же, как и счета учета взаиморасчетов, если мы не используем счета авансов у себя в организации.
Счета учета взаиморасчетов, так же как и ставки НДС могут быть изменены в самих первичных документах при отражении хозяйственных операций.
Оповещение пользователей в 1с в управляемом приложении могут быть вызваны как самой платформой, например, при записи документа, так и разработчиком, если он применит метод глобального контекста ПоказатьОповещениеПользователя().
Оповещения появляются в отдельном не модальном окне, по умолчанию привязанному к панели задач операционной системы, и затухают через несколько секунд после появления.
Если вывести несколько оповещений подряд, то пользователь сможет увидеть только последнее.
Последние несколько оповещений можно увидеть на панели истории.
При программном формировании оповещений важно помнить, что метод ПоказатьОповещениеПользователя()доступен только в контексте клиентской части, то есть при работе тонкого, толстого клиента или веб-клиента.
В качестве параметров метода ПоказатьОповещениеПользователя() передается строка с текстом оповещения, навигационная ссылка, текст с пояснением и картинка.
Навигационная ссылка будет представлена в области пояснения как гиперссылка, а в том случае если текст с пояснением не задан, то именно представление навигационной ссылки будет отображено в области пояснения. Получить навигационную ссылку можно для любого объекта базы с помощью глобального метода ПолучитьНавигационнуюСсылку().
Проиллюстрируем вывод оповещения при открытии документа, редактирование которого запрещено.
В приведенном примере производится проверка даты запрета редактирования, установленной в константе, и в том случае если открывается документ, попадающий в период запрета, пользователю выводится оповещение. В оповещении установлена навигационная ссылка на открываемый документ, однако в окне оповещения ссылка будет установлена к тексту «Разрешен только просмотр документа».
еще пример:
Для Толстого клиента kojinandrej предложил следующий механизм:
1. В модуле обычного приложения в процеду ПриНачалеРаботыСистемы добавляем текст
2. Создаем ОбщийМодуль под названием "опМодуль" в модуле вставляем текст
4. Добавляем в конфигурацию необходимые Обработки и формы - пользуемся.
Принцип Работы:
При запуске 1с справой стороны в трее открыто оповещение пользователей. Открываем обработку Оповестить, пишим текст сообщения и отметив получателей отправляем сообщение.
Когда сообщение приходит получателю, то форма оповещени появляется с правой стороны. Что бы сообщение считалось прочитаным, его необходимо открыть двойным щелчком правой клавиши мыши и оно откроется в новом окне как показао на третем изображении. В дальнейшем эти сообщения можно будет просматривать во вкладке "Просмотреные"
Как внести в 1С Зарплата и Кадры 7.7 исправления вставки по страховым взносам?
Сервис - настройки - ставки страховых взносов. Не попадает уплата страховых взносов в персонифицированный учет.
Нужно сделать документ "Расчет по страховым взносам". Меню документы – налоги - расчет по страховым взносам. В поле "Месяц начисления взносов" указывается месяц, за который перечислены страховые взносы. Дата документа определяет месяц, в котором произведено перечисление страховых взносов. При заполнении Персонифицированного учета не заполняются суммы уплаченных взносов.
В меню Документы-Налоги-Расчеты по страховым взносам, заполнить данный документ за каждый расчетный месяц. Как ввести выплаты по Лицензионным договорам? Они не должны облагаться страховыми взносами?
В меню Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Удержание - НДФЛ - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы; - Страховые взносы - Налоги - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы. Завести Лицензионный договор, он не будет ничем облагаться. Как завести аренду автомобиля с водителем, чтоб аренда авто не попадала под страховые взносы, в работа водителя не попадала только под ФСС?
Необходимо вводить новые начисления и прописывать, что аренда не облагается налогами, а услуга работы облагается всеми налогами, и после расчета налогов в Журнале расчета страховых взносов удалить сумму ФСС. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Нужно изменить данные в Персонифицированном учете по стажу сотрудника, как это сделать?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - Ввод данных - Персонифицировананный учет ПФР (ввод сведений о стаже) - заполнить данные по стажу или изменить уже имеющиеся данные. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Договор ГПХ не обложился ФСС?
Вознаграждение по договору подряда облагается страховыми взносами в ПФР, ФФОМС и ТФОМС и не облагается страховыми взносами в ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ). Не заполняется средний заработок по больничному листу.
В настройках поставили проводку по умолчанию "Пропорционально расчетной базе". Где прописать проводку по пособию беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Справочник - расчет зарплаты - виды расчетов - единовременные пособия из соцстраха. На вкладке бухгалтерский учет поставить галочку расходы за счет ФСС и прописать проводку Дт 69.01 Кт 70. В табеле учета рабочего времени 3 и 10 мая ставятся как рабочие дни. Ввод праздничных дней проставила 3-00, 10-00.
Необходимо перезаполнить календарь пятидневка за май с галочкой "Учитывать праздники" и заново сформировать табель учета рабочего времени. Где проставить ставку ФСС НС и ПЗ?
Справочники - бухучет зарплаты - дополнительные проводки. Как ввести Справку по инвалидности?
Нужно в Справочнике Сотрудники выбрать сотрудника, получившего справку по инвалидности. Во вкладке Налоговый учет в строке Данные для расчета страховых взносов по кнопке Изменить выбрать документ Справка об установлении инвалидности. В Отпуске до 1,5 лет неверно ввели дату выплаты пособия до 1,5 лет, как можно ее изменить?
Необходимо сделать возврат в период заведения данного документа, исправить данные и перепровести все документы. Как можно указать, что в ЗиК ведется организация по УСН?
Изменить в Настройках организации – УСН - в Константах - Организация применяющая УСН и сделать расчет з/п. Как внешнего совместителя принять на основное место работы?
Можно уволить Совместителя и принять на работу Штатного сотрудника. В ЗиК считаются все страховые взносы, а организация находится на УСН.
В операциях в константах, в константе основной тариф страховых взносов проставить по кнопке история значения организации, применяющие УСН, и указать с какого числа данная константа действует. В декларации по ЕСН нет кнопки выгрузить…
В сервисе - в настройках во вкладке программа и бухучет поставить программу (вместо другой программы в хозрасчетной организации) бухгалтерия 7.7, ред.4.5 и заново открыть декларацию по ЕСН. Как можно просмотреть данные по Журналу з/п только за 2009г.?
В Журнале з/п установить Глубину просмотра архива на начало года. Установка ЕСН в ЗИКе.
Через "Стартовый помощник". В больничном листе не заполняется средний заработок.
В сервисе в настройках на вкладке зарплата и бухучет в поле проводка по умолчанию прописать проводку по умолчанию. Перезаполнить больничный, средний заработок заполнится. Как оформить невыходы сотрудника?
Меню Документы - Прочие отклонения – Невыходы. Компенсация за использование личного автомобиля в пределах норм облагается НДФЛ.
В составе облагаемой базы НДФЛ найти данное начисление и перенести в левый список. Как добавить стандартный вычет на ребенка?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - на вкладке Основное - Ввод данных - Вычеты НДФЛ - стандартный вычет 1000 руб. Как ввести расчет по сотрудницам вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Необходимо ввести предопределенный расчет: Меню Справочники - Расчет з/п - Виды расчетов - Единовременные пособия из соцстраха и проставить в нем проводку. Не вводится новый сотрудник в справочнике "Сотрудники".
Надо отжать кнопку "Установка (отключение) вывода списка по группам. Не формируется проводка по пособию по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
В справочнике - расчет зарплаты - виды расчетов по кнопке "Помощник" описать предопределенный расчет вытянуть единовременное пособие из соцстраха, оставить галочку начисление носит разовый характер, пособие за счет ФСС в шаблоне проводки Дт 69.01 "Расходы по страхованию" Кт 70 счета, записать вид расчета. Ввести его документом ввод расчета по сотруднику, выбрать вид начисления пособие по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности и сделать его расчет. В табеле рабочего времени не появляется сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.
При формировании табеля заполнять не только штатными сотрудниками, а проставлять галочку Временно не работают. Сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребёнком раньше времени. Что делать?
Изменить сроки в документе "Отпуск по уходу за ребёнком". Нет кнопки "Выгрузить" в отчетности по ЕСН.
Открыть: сервис- настройки-зарплата и бухучет, сменить программу бухучета, вместо"Другая программа бухучета в хозрасчетной организации". Требуется выгрузить план счетов из бухгалтерии.
Сервис обмен данными выгрузка данных в зарплату и кадры, галочками отмечаете, какие счета надо выгрузить и копируете путь. В ЗиК сервис-обмен данными - загрузка данных вставляете путь, 2 галочки режим отладки, запоминать ссылки и нажимаете на кнопку "Загрузить".Была введена надбавка. Дата начала задана, дата окончания нет. Вышел приказ на отмену надбавки с первого августа. Как ее отменить?
Для исправления даты окончания документа "Ввод расчета списку сотрудников" необходимо создавать документ-исправление по кнопке "Исправить". После создания записей-сторно, необходимо оформить (как и предлагает программа) документ "Начисление з/пл" со способом "Переначисление за прошлые периоды" и указать весь период, пока действовал вид расчета, оформленный исправляемым документом. <br>Также можно воспользоваться документом "Временное прекращение действия надбавок (удержаний)". Документ позволяет приостанавливать временно и насовсем начисления и удержания по одному сотруднику.Сотрудник работает с 4 мая, ошиблась и в приказе о приеме на работу поставила с 14 мая. Обнаружила в августе, что зарплата за май рассчитана неверно. В приказе поправила дату приема на работу. Зарплата за май неправильная. В конце августа сотрудник увольняется.
В документе начисление зарплаты указать способ переначисление зарплаты за прошлый период с 1 мая по 31 мая. После этого переначислить налоги и сделать перерасчет. Данные по перерасчету за май отразятся в журнале расчета зарплаты в периоде август. Не формируются проводки по налогам с ФОТ, по оплате труда формируются.
В справочнике- расчет зарплаты-виды расчетов для каждого налога на вкладке бухгалтерский учет поставить точку распределять по счетам и указать проводку ДТ счета пусто, т.е он будет подбираться автоматически или из проводки по умолчанию. Или из справочника сотрудники, или из подразделения, в зависимости от того, где прописаны проводки по начислению зарплаты и КТ счета 69 субсчета соответствующего налога. При заведении сотрудника дата рождения становится 2046 год, а год рождения 1946, как изменить?
В меню Сервис-Параметры-Год начала рабочего столетия изменить на 1945 год. При проведении пособия до 1.5 лет - не проводится. Ругается на некорректную проводку.
В этом случае необходимо в меню Справочники-Расчет зарплаты-Виды расчетов-Пособ.до 1,5 лет и до 3-х лет проставить проводку и перепровести созданный документ. Сотрудник был направлен в командировку на 3 дня с 30.05.09, но вернулся раньше, как изменить данные по командировке, если расчетный период, когда был создан документ, закрыт?
Находясь в расчетном периоде Июня в заведенном документе Оплата по среднему заработку по кнопке Исправить открыть редактирование периода командировки и отредактировать дату По и провести документ. При формировании отчетности по ЕСН и ПФР неверно формируются суммы авансовых платежей, расхождение по данным сотрудника в переходящем отпуске.
Нужно заполнить внешнюю форму отчета и выгрузить в Бухгалтерию. Как можно узнать в какие периоды сотрудник находился в отпуске?
Нужно просмотреть форму Т-2 (личная карточка), раздел 8. Сотрудник заболел во время отпуска. Больничный не проводится. При вводе больничного листа выдается сообщение: "За период уже были введены отклонения, прервать?".
В этом случае, нужно выбрать нет. После этого зайти в документ отпуск по кнопке "Исправить", изменяем дату окончания отпуска, если отпуск будет продлеваться. Как можно завести отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, если у сотрудницы родилась двойня?
Нужно ввести на каждого ребенка отдельный документ-отклонение Отпуск по уходу за ребенком. Как проставить проводку по ПФР? <br></font>Следует в меню Справочники-Расчет з/п-Виды расчетов-ЕСН и страховые взносы в нужном налоге проставить проводку.
[b]Сотрудник отработал неполный рабочий день, каким образом можно исправить 8 часов работы на фактически отработанное время работника?
Часы работы можно изменить в Табеле рабочего времени, вместо 8 часов проставить фактически отработанное время. Как в программе проставить работу сотрудников по 4-дневной рабочей неделе?
Необходимо в меню Регламенты-Календари создать Сменный календарь по 4 дня, в меню Справочники-Графики работы создать новый график и внести в него Сменный календарь. При помощи документа Кадровое перемещение внести изменение у сотрудников изменение графика работы и рассчитать зарплату. Управляющая компания должна показать данные в 2-НДФЛ уплаченные за физ.лицо.
В этом случае следует заполнить 1-НДФЛ на этого человека и сформировать данные по формированию данных 2-НДФЛ. Как ввести праздничные дни?
В меню Регламенты-Ввод праздничных дней ввести праздничные дни. Как ввести начисление единоразового пособия при рождении ребенка?
В меню Справочники-Расчет зарплаты проставить данное начисление по ФСС и в меню Документы-Ввод расчетов сотруднику ввести данное начисление. Корректно ли, принять ранее уволенного сотрудника под старым табельным номером?
Нет, только под новым номером. Удержание алиментов.
Меню документы ввод удержаний - исполнительный лист, указываем сотрудника способ удержания почтовый сбор, сумму почтового сбора, способ расчета фиксированной суммой, указываем сумму. После расчета заходим в отчеты исполнительные листы, вид отчета почтой и нажимаем "Сформировать". Как провести беспроцентный займ и посчитать материальную выгоду?
В меню Справочники - Расчет зарплаты ввести Новое начисление (беспроцентный займ), в меню Документы - Ввод расчета по сотруднику ввести начисление займа и по Вводу начислений ввести расчет Материальной выгоды по вкладам. Отпуск по уходу за ребенком. неправильно поставила дату по..
Необходимо исправить в документе дату по... и перерассчитать зарплату. Как рассчитать командировочные по среднему заработку в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7. Не считается регрессивная ставка по ФФОМС и ТФОМС по сотруднику оклад которого превысил 600000 руб. за 9 месяцев.
Нужно ввести в меню Документы-Прочие отклонения-Оплата по среднему заработку. Регрессивная ставка ФФОМС и ТФОМС не считается после превышения 600000 руб.
В форме документа счет-фактура выданный аванс заполнить табличную часть Авансы на основании документа поступление безналичных денежных средств. Условия:
1) Перед заполнением табличной части документа получить от пользователя подтверждение на это действие;
2) Обработку создания документа сделать внешней и подключаемой к форме документа счет-фактура на аванс выданный;
3) После заполнения табличной части не записывать документ, а разрешить пользователю продолжить редактирование изменной табличной части или самостоятельно записать документ. Решение:
Пункты 1 и 2 не представляют особой сложности, но пункт 3 заставил меня задуматься и написать, по-моему мнению, топорный, но исправно действующий код.
Понятно, что от нас требуется создать внешнюю обработку вида "ЗаполнениеОбъекта" и подключить её в информационную базу.
Приведу код в модуле обработки:
Так как нам придется работать с формами объектов мы просто вынуждены использовать метод ВызовКлиентскогоМетода для вызова команды внешней обработки.
Напомню, при использовании ВызовСерверногоМетода с формами объектов работать не получится.
Так как мы использовали ВызовКлиентскогоМетода, то обязательную процедуру, для внешней подключаемой обработки заполнения объектов, ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт, необходимо выполнять &НаКлиенте в модуле формы обработки, а значит создадим любую форму обработки, пользователь её всеравно не увидит, и поместим внутрь модуля формы следующий код:
Ниже приведу код, который у вас может быть совершенно другим и делать, какие-либо другие манипуляции с объектом формы:
Формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков
Выполните следующие настройки:
1. Необходимо заполнить справочник Резервы, он находится в меню "Учет зарплаты" - "Аналический учет" - "Оценочные обязательства (Резервы)" для интерфейса "Расчет зарплаты организации").
Он предназначен для хранения информации о начисляемых в бухгалтерском и налоговом учете резервов - например, резервов для оплаты отпусков и др. Используется, в частности, для организации аналитического учета (субконто "Резервы") в бухгалтерском (хозрасчетном) плане счетов (счет "Резервы предстоящих расходов и платежей") и плане счетов налогового учета по налогу на прибыль (счет Н "Резервы предстоящих расходов" - аналог счета в бухгалтерском учете).
2. Бухгалтерские проводки по отчислениям в резервные фонды формируются автоматически документом <Отражение зарплаты в регл. учете>. Для автоматического расчета резервов необходимо: в форме элемента справочника на закладке "Базовые начисления" задать список базовых начислений ; в форме элемента справочника на закладке "Размеры отчислений" задать процент отчисления для резерва по каждой организации.
3. По умолчанию отчисления в резерв отражаются на тех же счетах затрат и по тем же статьям затрат, что и базовые начисления!
Если в организации используются другие статьи затрат, тогда необходимо настроить соответствие статей затрат начислений и резервных фондов в регистре сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете", для входа в него- В элементе справочника резервы - щелкниете по кнопке Перейти
4. Настройка отражения в бухучете отпусков за счет отчислений в резервный фонд - Необходимо в начислениях регистрирующих оплату отпусков указать способ отражения в Бухучете, в котором СчетДТ указан как 96
P.S. в кратце о этом:
Резерв начисляется так: по каждому сотруднику на конец месяца берется количество дней неиспользованного им отпуска и умножается на среднедневной заработок. Для упрощения (это не возбраняется) можно взять средневной по предприятию. Т.к. начисление резерва относится на затраты подразделений, то можно взять количество дней неотгулеенных отпусков по подразделению и умножить на средневную зарплату в среднем по подразделению (предприятию). Добавляете страховые по средней ставке. Сформированная таким образом сумма по всем подразделениям (сотрудникам) является суммой резерва, которая должна быть учтена на конец месяца в качестве оценочного обязательства. Сравниваете эту сумму с реальным кредитовым остатком 96 счета и проводками в дСчетЗатрат-к96 доводите сальдо счета 96 до цифры резерва. И так в конце каждого месяца. Один раз в год (обычно 31.12) проводится инвентаризация резерва. Т.е. тем же способом рассчитвается реальная цифра резерва (т.е. по каждому сотруднику и по точной его среднедневной заработной плате). Указанными выше проводками корректируется резерв.
Использование резерва - проводки на суммы реальных отпускных д96-к69/70.
Чтобы резерв стал отрицательными это надо очень постараться. Для этого нужно отправить всех одновременно в незаработанный отпуск.
Как найти документ по уникальному идентификатору через com соединение? 
Особенно если настроен RLS
