приходный » Поиск

Результаты по ключевому слову: приходный

Как запретить изменять документы после 8 часов с момента их создания

Обратился ко мне клиент с задачей: Нужно запретить изменение всех видов платежных документов (ПП, РКО, ПКО) спустя 8 часов с момента проведения соответствующего документа

Для реализации этого я использовал Подписку на событие: ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования

В конце процедуры обработчика добавил вызов своей процедуры

Вот ее код:

Код 1C v 8.3

 Процедура ПроверкаВремениСозданияИИзмененияДокумента(Источник, Отказ)

	Если РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда

		//Все можно		

	ИначеЕсли Источник.Проведен Тогда //Обрабатывае только Проведенные

		ТекДата=ТекущаяДата(); ЧасовРазрешено=24;

		Если ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.РасходныйКассовыйОрдер") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеВходящее") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

	     ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеИсходящее") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		КонецЕсли;

	КонецЕсли;	

	#Если Клиент Тогда

		Если Отказ Тогда

			Сообщить("Прошло более "+Строка(ЧасовРазрешено)+" часов с момента создания документа! Изменение запрещено и документ не может быть записан...", СтатусСообщения.Важное);

		КонецЕсли;

	#КонецЕсли

КонецПроцедуры

Пока документ не проведен, его можно менять сколько угодно, но после первого проведения и истечения указанного количества часов, документ заблокируется, и при проведении будет выведено сообщение:

Категория: Документы

О формате EnterpriseData

Для облегчения интеграции с программными продуктами фирмы «1С» разработан формат обмена данными EnterpriseData. Формат основан на XML и является бизнес-ориентированным – описанные в нем структуры данных соответствуют бизнес-сущностям (документам и элементам справочников), представленным в программах «1С», например: акт выполненных работ, приходный кассовый ордер, контрагент, договор и т. п. Это делает формат интуитивно понятным и легким в использовании.

Формат EnterpriseData предназначен для обмена данными внутри компании (в том числе между разнородными и территориально удаленными информационными системами) и призван покрыть все сферы деятельности предприятия – финансы, производство, закупки и продажи, складские операции и т. п.

Описание формата

Версия 1.0.1 формата включает в себя описание 94 типов бизнес-сущностей из различных областей бизнеса (подробное описание формата можно найти здесь). Формат является расширяемым – фирма «1С» будет добавлять в него описание новых бизнес-сущностей и расширять существующие сущности новыми полями. Поддержка формата в продуктах фирмы «1С» обеспечивает совместимость снизу вверх – все программы сторонних производителей, обменивающихся данными в формате EnterpriseData с продуктами «1С», при выходе новых версий формата корректно продолжат работу.

Формат предназначен для обмена информацией между любыми информационными системами: он не зависит от особенностей собственного программного обеспечения или структур информационных баз, которые участвуют в обмене и не содержит в себе явных ограничений использования.

Обмен данными с программами «1С»

Предварительная настройка на стороне «1С»

Чтобы начать обмен данными в формате EnterpriseData между приложением «1С» и сторонним приложением, надо на стороне «1С» настроить синхронизацию данных. В ходе настройки указывается уникальный код приложения, с которым будет производиться обмен, а также по какому каналу будет происходить обмен данными. В настоящий момент доступны следующие опции:

веб-сервис,
файловый обмен через каталог,
файловый обмен через FTP.

Обмен через электронную почту

В случае обмена через веб-сервис стороннее приложение будет инициировать сеанс обмена данными путем вызова соответствующих веб-методов приложения «1С». В остальных случаях инициатором сеанса обмена будет приложение «1С».

Также на стороне «1С» настраивается, с какой периодичностью будет происходить синхронизация (для вариантов с файловым обменом через каталог и электронную почту):

по расписанию (с заданной периодичностью);

вручную; пользователь должен будет вручную запускать синхронизацию каждый раз, когда это ему потребуется.

Формат файлов обмена

В ходе синхронизации приложения «1С» и сторонние приложения обмениваются сообщениями – XML-файлами определенной структуры. Эти файлы состоят из двух секций – <Header> и <Body>. Секция <Header> содержит сообщение-квитанцию <Confirmation> (о ней ниже), а <Body> – информацию об измененных бизнес-сущностях в формате EnterpriseData.

Подробнее на сайте 1С

Категория: Конвертация данных, Обмен, Перенос

Как сбросить счётчик нумерации документов или справочников Категория: 1С Общие вопросы - Обычные формы

Как в запросе получить Вид (тип) Документа?

Столкнулся с задачей, нужно было выбрать все документы по выплате и сгруппировать их по типу документа!
Перелистав все ЖКК и интернет, понял что простого способа получить Вид документа в запросе нет

Пришлось сделать так:

Код 1C v 8.х

 

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст ="

|ВЫБРАТЬ

|	ВЫБОР

|		КОГДА ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходныйКассовыйОрдер

|			ТОГДА ""Расходный кассовый ордер""

|		ИНАЧЕ ВЫБОР

|				КОГДА ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее

|					ТОГДА ""Платежное поручение исходящее""

|				ИНАЧЕ ВЫБОР

|						КОГДА ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.ДепонированиеОрганизаций

|							ТОГДА ""Депонирование""

|						ИНАЧЕ ВЫБОР

|							КОГДА ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер

|								ТОГДА ""Приходный кассовый ордер""

|							ИНАЧЕ """"

|						КОНЕЦ

|					КОНЕЦ

|			КОНЕЦ

|	КОНЕЦ КАК ВидДокумента,

|	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор КАК Регистратор,

|	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов КАК СуммаВзаиморасчетов

|ИЗ

|	РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций

|ГДЕ

|	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК

|	И ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ВидДвижения = &ВидДвижения

|ИТОГИ

|	СУММА(СуммаВзаиморасчетов)

|ПО

|	ВидДокумента

|";

Запрос.УстановитьПараметр("ВидДвижения",ВидДвиженияНакопления.Расход);

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаК",Дата("28.02.2010 23:59:59"));

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаН",Дата("01.02.2010 0:00:00"));

Результат = Запрос.Выполнить();

Результат = Результат.Выбрать();

Пока Результат.Следующий() Цикл

   // ... код обработки...

КонецЦикла;

В 8.2.какой-то версии добавили определение ТИПА

Код 1C v 8.х

 ГДЕ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Регистратор) = ТИП(Документ.ВидДокумента)

Категория: Запросы

Выборка документа по номеру и вывод на Печать, в Табличный Документ

Код 1C v 7.x

 

Процедура Печать()

	Если (ПустоеЗначение(ДатаНач)=1) или (ПустоеЗначение(ДатаКон)=1) Тогда

		Предупреждение("Не задан период отчета");

		Возврат;

	КонецЕсли;

	Заг="За период с "+ДатаНач+" по "+ДатаКон;

	Таб=СоздатьОбъект("Таблица");

	Таб.ВывестиСекцию("Шапка");		

	Док=СоздатьОбъект("Документ");

	Док.ВыбратьДокументы(ДатаНач,ДатаКон);

	ИтогоПриход=0;

	ИтогоРасход=0;

	Чеков=0;   

	//1C-ovec.ru Нужно выводить документы по Номеру, хотя лучше для этих целей использовать Запрос

	ТЗврем = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");

	ТЗврем.НоваяКолонка("Док");

	ТЗврем.НоваяКолонка("Дата");

	ТЗврем.НоваяКолонка("Номер");

	ТЗврем.НоваяКолонка("Приход");

	ТЗврем.НоваяКолонка("Расход"); 

	ТЗврем.НоваяКолонка("Чеков");

	//Выборка документов

	Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл

		Если Док.Проведен()=0 Тогда

			Продолжить;

		ИначеЕсли (Док.Вид()="ПриходныйОрдерТБ") и (флПКО=1) Тогда

			Приход=Док.Сумма;

			Расход=0;

		ИначеЕсли (Док.Вид()="БезналичнаяОплата") и (флБН=1)  Тогда

			Приход=Док.Сумма;

			Расход=0;

		ИначеЕсли (Док.Вид()="РасходныйОрдерТБ") и (флРКО=1)  Тогда

			Приход=0;

			Расход=Док.Сумма;

		ИначеЕсли Док.Вид()="Чек" Тогда

			Если (Док.Тип=1) и (флЧекиП=1) Тогда

				Приход=Док.Сумма;

				Расход=0;

				Чеков=Чеков+1;

			ИначеЕсли (Док.Тип=2) и (флЧекиВ=1) Тогда

				Приход=0;

				Расход=Док.Сумма;

				Чеков=Чеков+1;

			Иначе

				Продолжить;

			КонецЕсли;

		Иначе

			Продолжить;

		КонецЕсли;  

		//Добавим в ТЗ строку

		НовСТР=ТЗврем.НоваяСтрока();

		ТЗврем.Док = Док;

		ТЗврем.Дата = Док.ДатаДок;

		ТЗврем.Номер = Док.НомерДок;

		ТЗврем.Приход = Приход;

		ТЗврем.Расход =Расход;

		ТЗврем.Чеков = Чеков;

		//Пока рано выводить

		//Таб.ВывестиСекцию("Строка");		 

		ИтогоПриход=ИтогоПриход+Приход;

		ИтогоРасход=ИтогоРасход+Расход;

	КонецЦикла;    

	//Теперь сортируем по номеру и выводим     

	ТЗврем.Сортировать("Номер");

	ТЗврем.ВыбратьСтроки();

	Пока ТЗврем.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл  

		Док=ТЗврем.Док;

		Приход=ТЗврем.Приход;

		Расход=ТЗврем.Расход;

		Таб.ВывестиСекцию("Строка");

	КонецЦикла;

	

	Таб.ВывестиСекцию("Итого");		

	Таб.ТолькоПросмотр(1);

	Таб.Показать("Отчет по кассе");

КонецПроцедуры

Категория: Документы