Как известно делать проводки по счетам-группам нельзя. Однако жизнь течет и после введения бухгалтером очередного нового счета какой либо старый, который ранее не являлся счетом-группы, теперь становится групповым. И соответственно все проводки на этот счет становятся ошибочными. Для предупреждения подобной ситуации целесообразно перед записью данных по счетам имеет смысл всегда проверять счета на предмет группы. Один из возможных вариантов такой проверки привожу ниже:
Порядок расчета фиксированных страховых взносов за 2014 и 2015, 2016 год
Сумма взноса в ПФР = МРОТ * 12 * 26 %
Сумма взноса в ФОМС = МРОТ * 12 * 5.1 %
где МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда):
5554 рублей в 2014 году
5965 рублей в 2015 году
6204 рублей в 2016 году
Таким образом, суммы страховых взносов равны:
За 2016 год - 23 153,33 руб.
За 2015 год - 22 261,38 руб.
За 2014 год - 20 727,53 руб.
Также, начиная с 2014 года при получении более 300 000 рублей дохода за год, ИП обязан оплатить 1% в ПФР от суммы, превышающей 300000р. Например, при получении дохода 400 000 рублей, 1% нужно заплатить с суммы 400 000 - 300 000 = 100 000 руб., получаем 1 000 руб.
НО Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Расчет страховых взносов за неполный год
При уплате страхового взноса за неполный год (при начале предпринимательской деятельности не с начала года либо при прекращении деятельности) размер взноса соответственно уменьшается пропорционально календарным дням. Формула для расчета:
МРОТ × М × Тариф + МРОТ × Д/П × Тариф
М & количество полных месяцев деятельности ИП в отчетном году;
Д & количество дней в неполном месяце (день регистрации / прекращения деятельности включать НУЖНО);
П & количество календарных дней в этом месяце;
В программе 1С для отражения уплаты и начисления за себя фиксированных взносов и доп. взносов никаких специальных настроек делать не нужно.
В плане счетов ИП для расчетов с бюджетом предусмотрены:
ПФР - специальный субсчет 69.06.5 «Обязательное пенсионное страхование предпринимателя»
ФОМС - субсчет 69.06.3 «Взносы в ФОМС».
Главное необходимо правильно заполнять документ "Списание с расчетного счета":
Фиксированные страховые взносы
его проводка:
И с доходов свыше 300 000 тыс. руб. Вид страховых взносов установите как: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
Проводка будет такой:
Для ФОМС:
Проводка
При квартальной процедуре Закрытия месяца будет выполнена регламентная операция «Начисление страховых взносов ИП»
Закрытие месяца - Операция "Начисление страховых взносов ИП" отражает уплаченные в течение года страховые взносы в бухгалтерском и налоговом учете. Операция выполняется раз в год или раз в квартал в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия наемных работников. В случае применения общей системы налогообложения или упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговом учете в составе расходов.
Она создаст следующие проводки начисления страховых взносов ИП:
И главное помните: Фиксированные взносы нужно оплатить до 31 декабря, дополнительные(свыше 300т.р.) до 01 Апреля следующего года за отчетным!
Проводки по начислению и уплате страховых взносов ИП за себя формируют квартальные регламентные операции по закрытию месяца. В ООО это документы начисления ЗП.
Если вы хотите ввести сами, то:
Операции - Операции, введенные вручную, через 69.06 - Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года.
Для организаций:
Д 44,20,26 К 69.06.1 (Взносы в ПФР (страховая часть))
К 69.06.2 (Взносы в ПФР (накопительная часть)) - отменена с 2015г
К 69.06.3 (Взносы в ФОМС)
Когда будете разносить выписку
Д 69.06.1 К 51
Д 69.06.2 К 51
Д 69.06.3 К 51
Для ИП проводки следующие:
Д 44,20,26 К 69.06.5 (Взносы в ПФР (страховая часть))
К 69.06.3 (Взносы в ФОМС)
Когда будете разносить выписку
Д 69.06.5 К 51
Д 69.06.3 К 51
Для того, чтобы сумма страховых взносов отразилась в КУДиР, необходимо внести их вручную. А именно: "Операции" - "Прочие операции" - "Запись КУДиР", добавляете новую запись и вносите сведения об уплаченных страховых взносах в раздел IV "Расходы, уменьшающие сумму налога".
Бывают ситуации, особенно когда формируешь отчеты по проводкам, где надо вывести отчет по одному типу значений и эти значения могут быть в разных колонках регистра.
В примере ниже, необходимо собрать отчет в разбивке по Номенклатурным группам.
Проводки разные - поэтому Субконто с типом Номенклатурная группа может быть как Дт1 и Дт2 или Дт3
Пример запроса объединяющий несколько значений в один столбец отобрав по условию и собирающий данные по этим условиям:
Как внести в 1С Зарплата и Кадры 7.7 исправления вставки по страховым взносам?
Сервис - настройки - ставки страховых взносов. Не попадает уплата страховых взносов в персонифицированный учет.
Нужно сделать документ "Расчет по страховым взносам". Меню документы – налоги - расчет по страховым взносам. В поле "Месяц начисления взносов" указывается месяц, за который перечислены страховые взносы. Дата документа определяет месяц, в котором произведено перечисление страховых взносов. При заполнении Персонифицированного учета не заполняются суммы уплаченных взносов.
В меню Документы-Налоги-Расчеты по страховым взносам, заполнить данный документ за каждый расчетный месяц. Как ввести выплаты по Лицензионным договорам? Они не должны облагаться страховыми взносами?
В меню Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Удержание - НДФЛ - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы; - Страховые взносы - Налоги - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы. Завести Лицензионный договор, он не будет ничем облагаться. Как завести аренду автомобиля с водителем, чтоб аренда авто не попадала под страховые взносы, в работа водителя не попадала только под ФСС?
Необходимо вводить новые начисления и прописывать, что аренда не облагается налогами, а услуга работы облагается всеми налогами, и после расчета налогов в Журнале расчета страховых взносов удалить сумму ФСС. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Нужно изменить данные в Персонифицированном учете по стажу сотрудника, как это сделать?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - Ввод данных - Персонифицировананный учет ПФР (ввод сведений о стаже) - заполнить данные по стажу или изменить уже имеющиеся данные. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Договор ГПХ не обложился ФСС?
Вознаграждение по договору подряда облагается страховыми взносами в ПФР, ФФОМС и ТФОМС и не облагается страховыми взносами в ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ). Не заполняется средний заработок по больничному листу.
В настройках поставили проводку по умолчанию "Пропорционально расчетной базе". Где прописать проводку по пособию беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Справочник - расчет зарплаты - виды расчетов - единовременные пособия из соцстраха. На вкладке бухгалтерский учет поставить галочку расходы за счет ФСС и прописать проводку Дт 69.01 Кт 70. В табеле учета рабочего времени 3 и 10 мая ставятся как рабочие дни. Ввод праздничных дней проставила 3-00, 10-00.
Необходимо перезаполнить календарь пятидневка за май с галочкой "Учитывать праздники" и заново сформировать табель учета рабочего времени. Где проставить ставку ФСС НС и ПЗ?
Справочники - бухучет зарплаты - дополнительные проводки. Как ввести Справку по инвалидности?
Нужно в Справочнике Сотрудники выбрать сотрудника, получившего справку по инвалидности. Во вкладке Налоговый учет в строке Данные для расчета страховых взносов по кнопке Изменить выбрать документ Справка об установлении инвалидности. В Отпуске до 1,5 лет неверно ввели дату выплаты пособия до 1,5 лет, как можно ее изменить?
Необходимо сделать возврат в период заведения данного документа, исправить данные и перепровести все документы. Как можно указать, что в ЗиК ведется организация по УСН?
Изменить в Настройках организации – УСН - в Константах - Организация применяющая УСН и сделать расчет з/п. Как внешнего совместителя принять на основное место работы?
Можно уволить Совместителя и принять на работу Штатного сотрудника. В ЗиК считаются все страховые взносы, а организация находится на УСН.
В операциях в константах, в константе основной тариф страховых взносов проставить по кнопке история значения организации, применяющие УСН, и указать с какого числа данная константа действует. В декларации по ЕСН нет кнопки выгрузить…
В сервисе - в настройках во вкладке программа и бухучет поставить программу (вместо другой программы в хозрасчетной организации) бухгалтерия 7.7, ред.4.5 и заново открыть декларацию по ЕСН. Как можно просмотреть данные по Журналу з/п только за 2009г.?
В Журнале з/п установить Глубину просмотра архива на начало года. Установка ЕСН в ЗИКе.
Через "Стартовый помощник". В больничном листе не заполняется средний заработок.
В сервисе в настройках на вкладке зарплата и бухучет в поле проводка по умолчанию прописать проводку по умолчанию. Перезаполнить больничный, средний заработок заполнится. Как оформить невыходы сотрудника?
Меню Документы - Прочие отклонения – Невыходы. Компенсация за использование личного автомобиля в пределах норм облагается НДФЛ.
В составе облагаемой базы НДФЛ найти данное начисление и перенести в левый список. Как добавить стандартный вычет на ребенка?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - на вкладке Основное - Ввод данных - Вычеты НДФЛ - стандартный вычет 1000 руб. Как ввести расчет по сотрудницам вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Необходимо ввести предопределенный расчет: Меню Справочники - Расчет з/п - Виды расчетов - Единовременные пособия из соцстраха и проставить в нем проводку. Не вводится новый сотрудник в справочнике "Сотрудники".
Надо отжать кнопку "Установка (отключение) вывода списка по группам. Не формируется проводка по пособию по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
В справочнике - расчет зарплаты - виды расчетов по кнопке "Помощник" описать предопределенный расчет вытянуть единовременное пособие из соцстраха, оставить галочку начисление носит разовый характер, пособие за счет ФСС в шаблоне проводки Дт 69.01 "Расходы по страхованию" Кт 70 счета, записать вид расчета. Ввести его документом ввод расчета по сотруднику, выбрать вид начисления пособие по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности и сделать его расчет. В табеле рабочего времени не появляется сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.
При формировании табеля заполнять не только штатными сотрудниками, а проставлять галочку Временно не работают. Сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребёнком раньше времени. Что делать?
Изменить сроки в документе "Отпуск по уходу за ребёнком". Нет кнопки "Выгрузить" в отчетности по ЕСН.
Открыть: сервис- настройки-зарплата и бухучет, сменить программу бухучета, вместо"Другая программа бухучета в хозрасчетной организации". Требуется выгрузить план счетов из бухгалтерии.
Сервис обмен данными выгрузка данных в зарплату и кадры, галочками отмечаете, какие счета надо выгрузить и копируете путь. В ЗиК сервис-обмен данными - загрузка данных вставляете путь, 2 галочки режим отладки, запоминать ссылки и нажимаете на кнопку "Загрузить".Была введена надбавка. Дата начала задана, дата окончания нет. Вышел приказ на отмену надбавки с первого августа. Как ее отменить?
Для исправления даты окончания документа "Ввод расчета списку сотрудников" необходимо создавать документ-исправление по кнопке "Исправить". После создания записей-сторно, необходимо оформить (как и предлагает программа) документ "Начисление з/пл" со способом "Переначисление за прошлые периоды" и указать весь период, пока действовал вид расчета, оформленный исправляемым документом. <br>Также можно воспользоваться документом "Временное прекращение действия надбавок (удержаний)". Документ позволяет приостанавливать временно и насовсем начисления и удержания по одному сотруднику.Сотрудник работает с 4 мая, ошиблась и в приказе о приеме на работу поставила с 14 мая. Обнаружила в августе, что зарплата за май рассчитана неверно. В приказе поправила дату приема на работу. Зарплата за май неправильная. В конце августа сотрудник увольняется.
В документе начисление зарплаты указать способ переначисление зарплаты за прошлый период с 1 мая по 31 мая. После этого переначислить налоги и сделать перерасчет. Данные по перерасчету за май отразятся в журнале расчета зарплаты в периоде август. Не формируются проводки по налогам с ФОТ, по оплате труда формируются.
В справочнике- расчет зарплаты-виды расчетов для каждого налога на вкладке бухгалтерский учет поставить точку распределять по счетам и указать проводку ДТ счета пусто, т.е он будет подбираться автоматически или из проводки по умолчанию. Или из справочника сотрудники, или из подразделения, в зависимости от того, где прописаны проводки по начислению зарплаты и КТ счета 69 субсчета соответствующего налога. При заведении сотрудника дата рождения становится 2046 год, а год рождения 1946, как изменить?
В меню Сервис-Параметры-Год начала рабочего столетия изменить на 1945 год. При проведении пособия до 1.5 лет - не проводится. Ругается на некорректную проводку.
В этом случае необходимо в меню Справочники-Расчет зарплаты-Виды расчетов-Пособ.до 1,5 лет и до 3-х лет проставить проводку и перепровести созданный документ. Сотрудник был направлен в командировку на 3 дня с 30.05.09, но вернулся раньше, как изменить данные по командировке, если расчетный период, когда был создан документ, закрыт?
Находясь в расчетном периоде Июня в заведенном документе Оплата по среднему заработку по кнопке Исправить открыть редактирование периода командировки и отредактировать дату По и провести документ. При формировании отчетности по ЕСН и ПФР неверно формируются суммы авансовых платежей, расхождение по данным сотрудника в переходящем отпуске.
Нужно заполнить внешнюю форму отчета и выгрузить в Бухгалтерию. Как можно узнать в какие периоды сотрудник находился в отпуске?
Нужно просмотреть форму Т-2 (личная карточка), раздел 8. Сотрудник заболел во время отпуска. Больничный не проводится. При вводе больничного листа выдается сообщение: "За период уже были введены отклонения, прервать?".
В этом случае, нужно выбрать нет. После этого зайти в документ отпуск по кнопке "Исправить", изменяем дату окончания отпуска, если отпуск будет продлеваться. Как можно завести отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, если у сотрудницы родилась двойня?
Нужно ввести на каждого ребенка отдельный документ-отклонение Отпуск по уходу за ребенком. Как проставить проводку по ПФР? <br></font>Следует в меню Справочники-Расчет з/п-Виды расчетов-ЕСН и страховые взносы в нужном налоге проставить проводку.
[b]Сотрудник отработал неполный рабочий день, каким образом можно исправить 8 часов работы на фактически отработанное время работника?
Часы работы можно изменить в Табеле рабочего времени, вместо 8 часов проставить фактически отработанное время. Как в программе проставить работу сотрудников по 4-дневной рабочей неделе?
Необходимо в меню Регламенты-Календари создать Сменный календарь по 4 дня, в меню Справочники-Графики работы создать новый график и внести в него Сменный календарь. При помощи документа Кадровое перемещение внести изменение у сотрудников изменение графика работы и рассчитать зарплату. Управляющая компания должна показать данные в 2-НДФЛ уплаченные за физ.лицо.
В этом случае следует заполнить 1-НДФЛ на этого человека и сформировать данные по формированию данных 2-НДФЛ. Как ввести праздничные дни?
В меню Регламенты-Ввод праздничных дней ввести праздничные дни. Как ввести начисление единоразового пособия при рождении ребенка?
В меню Справочники-Расчет зарплаты проставить данное начисление по ФСС и в меню Документы-Ввод расчетов сотруднику ввести данное начисление. Корректно ли, принять ранее уволенного сотрудника под старым табельным номером?
Нет, только под новым номером. Удержание алиментов.
Меню документы ввод удержаний - исполнительный лист, указываем сотрудника способ удержания почтовый сбор, сумму почтового сбора, способ расчета фиксированной суммой, указываем сумму. После расчета заходим в отчеты исполнительные листы, вид отчета почтой и нажимаем "Сформировать". Как провести беспроцентный займ и посчитать материальную выгоду?
В меню Справочники - Расчет зарплаты ввести Новое начисление (беспроцентный займ), в меню Документы - Ввод расчета по сотруднику ввести начисление займа и по Вводу начислений ввести расчет Материальной выгоды по вкладам. Отпуск по уходу за ребенком. неправильно поставила дату по..
Необходимо исправить в документе дату по... и перерассчитать зарплату. Как рассчитать командировочные по среднему заработку в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7. Не считается регрессивная ставка по ФФОМС и ТФОМС по сотруднику оклад которого превысил 600000 руб. за 9 месяцев.
Нужно ввести в меню Документы-Прочие отклонения-Оплата по среднему заработку. Регрессивная ставка ФФОМС и ТФОМС не считается после превышения 600000 руб.
Формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков
Выполните следующие настройки:
1. Необходимо заполнить справочник Резервы, он находится в меню "Учет зарплаты" - "Аналический учет" - "Оценочные обязательства (Резервы)" для интерфейса "Расчет зарплаты организации").
Он предназначен для хранения информации о начисляемых в бухгалтерском и налоговом учете резервов - например, резервов для оплаты отпусков и др. Используется, в частности, для организации аналитического учета (субконто "Резервы") в бухгалтерском (хозрасчетном) плане счетов (счет "Резервы предстоящих расходов и платежей") и плане счетов налогового учета по налогу на прибыль (счет Н "Резервы предстоящих расходов" - аналог счета в бухгалтерском учете).
2. Бухгалтерские проводки по отчислениям в резервные фонды формируются автоматически документом <Отражение зарплаты в регл. учете>. Для автоматического расчета резервов необходимо: в форме элемента справочника на закладке "Базовые начисления" задать список базовых начислений ; в форме элемента справочника на закладке "Размеры отчислений" задать процент отчисления для резерва по каждой организации.
3. По умолчанию отчисления в резерв отражаются на тех же счетах затрат и по тем же статьям затрат, что и базовые начисления!
Если в организации используются другие статьи затрат, тогда необходимо настроить соответствие статей затрат начислений и резервных фондов в регистре сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете", для входа в него- В элементе справочника резервы - щелкниете по кнопке Перейти
4. Настройка отражения в бухучете отпусков за счет отчислений в резервный фонд - Необходимо в начислениях регистрирующих оплату отпусков указать способ отражения в Бухучете, в котором СчетДТ указан как 96
P.S. в кратце о этом:
Резерв начисляется так: по каждому сотруднику на конец месяца берется количество дней неиспользованного им отпуска и умножается на среднедневной заработок. Для упрощения (это не возбраняется) можно взять средневной по предприятию. Т.к. начисление резерва относится на затраты подразделений, то можно взять количество дней неотгулеенных отпусков по подразделению и умножить на средневную зарплату в среднем по подразделению (предприятию). Добавляете страховые по средней ставке. Сформированная таким образом сумма по всем подразделениям (сотрудникам) является суммой резерва, которая должна быть учтена на конец месяца в качестве оценочного обязательства. Сравниваете эту сумму с реальным кредитовым остатком 96 счета и проводками в дСчетЗатрат-к96 доводите сальдо счета 96 до цифры резерва. И так в конце каждого месяца. Один раз в год (обычно 31.12) проводится инвентаризация резерва. Т.е. тем же способом рассчитвается реальная цифра резерва (т.е. по каждому сотруднику и по точной его среднедневной заработной плате). Указанными выше проводками корректируется резерв.
Использование резерва - проводки на суммы реальных отпускных д96-к69/70.
Чтобы резерв стал отрицательными это надо очень постараться. Для этого нужно отправить всех одновременно в незаработанный отпуск.
В бухгалтерских подсистемах типовых конфигураций есть всем известный документ «Операция». Бухгалтерам не приходится долго объяснять, как им пользоваться. Все по-бухгалтерски просто и лаконично: счет дебета, счет кредита, субконто, количество, сумма и прочие атрибуты бухгалтерских проводок. Проводки вводятся вручную, поэтому результат абсолютно прозрачен и понятен.
Время от времени возникает необходимость массово ввести большое количество проводок. Ситуации могут быть самыми разными: загрузка остатков или наоборот - списание с учета, исправление ошибок в учете и т. д. И тут уже дело за программистом.
На первый взгляд задача может показаться простой: создать документ, заполнить таблицу проводок данными и провести. Но не тут-то было! Как только дело доходит до «Конфигуратора», начинаются сюрпризы. Оказывается, у документа «Операция» вообще нет таблицы проводок, которую мы видим в пользовательском режиме.
Как же так? А вот так! Документ «Операция" используется в качестве регистратора, а проводки пишутся непосредственно в регистр бухгалтерии.
Решается задача довольно просто. Рассмотрим в качестве примера фрагмент кода обработки загрузки остатков по счету 001 «Арендованные основные средства» из dbf-таблицы.
Я полагаю, принцип работы кода понятен из примера. Сначала создаем и записываем документ «Операция». Сам документ не содержит никаких проводок. Затем создаем набор записей регистра бухгалтерии и записываем в него проводки, используя документ «Операция» в качестве регистратора.
При написании программ, часто возникает ситуация, когда необходимо спросить у пользователя, какие данные он хочет получить.
В данной статье описан пример создания универсальной Формы Вопроса для Пользователя:
1. Создадим в общих формах новую форму "ФормаВопроса", добавим на ней две Надписи (ПЕРВАЯ= Имя: НадписьВыМожете, Заголовок: "Вы можете:" , ВТОРАЯ= Имя: НадписьТекстВопроса), добавим три кнопки (ПЕРВАЯ= Имя: КнопкаДействие1, Заголовок: "Действие1, События Нажатие: КнопкаДействие1, ВТОРАЯ= Имя: КнопкаДействие2, Заголовок: "Действие2, События Нажатие: КнопкаДействие2, ТРЕТЬЯ= Имя: КнопкаДействие3, Заголовок: "Действие3, События Нажатие: КнопкаДействие3) и добавим картику знака вопроса, для красоты.
В свойствах формы, обязательно снять галочку "Разрешить закрытие", иначе пользователь сможет нажать на крестик в правом верхнем углу и ответа на вопрос не произойдет .
Для сторнирования в Бухгалтерии 8 используется документ «Корректировка записей регистров» (меню Операции).
На закладке «Заполнение движений» поставьте флажок «Использовать заполнение движений», добавьте строку и выберите «Сторно движений документа», далее подбираете документ и нажимаете кнопку «Заполнить движения». Все проводки и движения регистров будут сформированы автоматически.
Состав информационной базы В данном разделе приводится перечень и описание наиболее важных для системы 1С:Предприятие файлов, размещаемых в каталоге информационной базы. Указанная информация приводится для того, чтобы дать специалистам осуществляющим конфигурирование и администрирование 1С:Предприятия лучшее представление о внутренней организации информационных массивов. Например, она может быть использована для оценки использования ресурсов теми или иными объектами информационной базы или механизмами системы.
Создавать решения построенные на манипулирование данными, хранящимися в файлах информационной базы системы 1С:Предприятия средствами не штатными для 1С:Предприятия категорически не рекомендуется . Это объясняется сложностью поддержания логической целостности объектов информационной базы и возможностью изменения структур данных в последующих версиях. А также особенностями организации таких механизмов 1С:Предприятия, как "Управление распределенными информационными базами", возможностью хранения таблиц базы данных как в файлах DBF/CDX так и в среде сервера баз данных MS SQL Server и другими подобными причинами.
Итак в каталоге информационной базы размещаются:
Файл конфигурации (1 CV7.MD) Файл словаря данных (1С V7.DD или 1 CV7.DDS в зависимости от формата хранения таблиц базы данных)
Файл списка пользователей ( USRDEF\USERS.USR)
Файлы таблиц и индексов базы данных
В файле конфигурации (1 CV7.MD ) находится конфигурация системы: метаданные, интерфейсы и права.
Имя файла словаря данных зависит от формата хранения таблиц базы данных. В случае, если для хранения таблиц базы данных используются файлы DBF/CDX , словарем данных является файл 1 CV7.DD . Если же таблицы базы данных размещаются в среде MS SQL Server , то имя файла словаря данных - 1 CV7.DDS . Словарь данных содержит описание структуры таблиц и индексов базы данных системы 1С:Предприятие. Для MS SQL Server словарь данных содержит также описание хранимых процедур.
Файл списка пользователей - USERS.USR размещается в подкаталоге USRDEF каталога информационной базы. Данный файл содержит список пользователей с указанием для каждого пользователя набора прав, интерфейса и другой информации, связанной с пользователем. В случае, если для хранения таблиц и индексов базы данных используются файлы DBF/CDX , то указанные файлы также размещаются в каталоге информационной базы. Каждой из таблиц соответствует файл . DBF . Если у таблицы имеются индексы, то к ней также относится соответствующий файл CDX . Файлы . DBF и . CDX , относящиеся к одной таблице имеют одинаковые имена. Например, таблице 1 SJOURN соответствуют файлы 1 SJOURN.DBF и 1 SJOURN.CDX.
Ниже приведен перечень таблиц, которые могут входить в базу данных системы 1С:Предприятие(Файлы Назначение):
1SUSERS Системная таблица: отслеживание числа соединений с базой данных, счетчик изменений данных пользователями.
1SSYSTEM Системная таблица: содержит общие параметры информационной базы (точку актуальности, рассчитанный период бухгалтерских итогов, периодичность оперативных итогов и т. п.).
1SCONST Содержит значения констант, периодических реквизитов справочников и бухгалтерских счетов.
1SJOURN Содержит заголовки всех документов (внутренний идентификатор, номер, дату, время, общие реквизиты, по которым установлен отбор)
1SCRDOC Содержит вхождения документов в графы отбора, списки подчиненных документов, вхождения документов в общие журналы, для которых определен состав документов.
1SDNLOCK Содержит временный список номеров документов, которые в данный момент вводятся, для автоматической нумерации документов с учетом вводимых.
1SUIDCTL Используется для дополнительного контроля уникальности внутренней идентификации объектов (документов, справочников, бухгалтерских счетов).
1SBLOB Содержит значения реквизитов справочников, документов, счетов имеющих тип "Строка неограниченной длины". Также содержит описания шаблонов типовых операций.
SC* Содержит данные справочника конкретного вида. Каждый справочник хранится в отдельном файле.
DH* Содержит данные реквизитов шапки и общих реквизитов без признака "Отбор" документа конкретного вида. Создается при наличии у документа соответствующих реквизитов.
DT* Содержит данные реквизитов табличной части документа конкретного вида. Создается при наличии у документа соответствующих реквизитов.
1SACCS Содержит список бухгалтерских счетов всех планов счетов .
1SOPER Содержит данные бухгалтерских операций (сумму, содержание, дополнительные реквизиты). Содержит одну строку на документ, по которому создана операция.
1SENTRY Содержит бухгалтерские проводки.
1SBKTTLC Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги оборотов между синтетическими счетами.
1SBKTTL Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги остатков и оборотов по синтетическим счетам и объектам аналитики.
1SCORENT Содержит список корректных проводок.
1SACCSEL Содержит вхождения проводок в отборы по бухгалтерским счетам.
1SSBSEL Содержит список вхождений проводок в отборы по субконто.
1STOPER Содержит список типовых операций.
RA* Содержит движения регистра конкретного вида.
RG* Содержит итоги регистра конкретного вида (остатки для регистров остатков, обороты для оборотных регистров).
CJ* Содержит данные журнала расчетов конкретного вида.
CJPROP Содержит свойства журналов расчетов (расчетный период, глубина просмотра и т.п.)
CL Содержит данные календарей всех видов.
1SUPDTS Системная таблица компоненты "Управление распределенными ИБ". Содержит таблицу регистрации изменений. Создается только для распределенных ИБ.
1SDWNLDS Системная таблица компоненты "Управление распределенными ИБ". Содержит таблицу регистрации произведенных выгрузок изменений. Создается только для распределенных ИБ.
1SDBSET Системная таблица компоненты "Управление распределенными ИБ". Содержит список информационных баз, входящих в распределенную ИБ. Создается только для распределенных ИБ.
В случае, если таблицы базы данных системы 1С:Предприятие размещаются в среде MS SQL Server , то в каталоге информационной базы появляется файл 1 CV7.DBA , содержащий ссылку на соответствующую базу данных, находящуюся на сервере баз данных. Состав таблиц, хранимых в среде сервера баз данных практически идентичен приведенному выше составу файлов в формате DBF/CDX . Исключение составляет хранение строк неограниченной длины, которое в формате MS SQL Server не выделяется в отдельную таблицу.
Программная проверка счета на "групповой" 
.
