Как известно делать проводки по счетам-группам нельзя. Однако жизнь течет и после введения бухгалтером очередного нового счета какой либо старый, который ранее не являлся счетом-группы, теперь становится групповым. И соответственно все проводки на этот счет становятся ошибочными. Для предупреждения подобной ситуации целесообразно перед записью данных по счетам имеет смысл всегда проверять счета на предмет группы. Один из возможных вариантов такой проверки привожу ниже:
Подскажите пожалуйста, формирую отчет по остаткам сумм на бух счетах.
В запросе необходимо выбрать конкретные счета для вывода остатков.Но план счетов нетиповой, имеются счета, с маской ******** в которых присутствуют пробелы, т.е формат 1110 21, 1030 25 итд.Пробел чем то заменить нельзя. По законодательству только так.
Как в запросе этот пробел проставить? Пробовала и @ и нижнее подчеркивание, но при выводе отчета вылезает ошибка что такого счета нет (с нижним пробелом) или что задано неверное имя атрибута структуры.
1с Предприятие Управление торговлей 2.1 Не проводится документ Поступление товаров и услуг. Ошибка - не заполнены оба счета. Не могу найти, где заполнить счета учета расчетов с контрагентами
Часто клиенты просят сделать автоматическую отправку счетов или отчетов на электронную почту, ниже приведены примеры кода для разных версий 1С:
С версиями 8.2 сложнее, так как все почтовые сервисы перешли на SSL, а медоты:
появились только в 8.3.1 , остается использовать stunnel или CDO:
Через stunnel в 1С код, менять не нужно, только установить программу и изменить настройки подключения к почтовому ящику
Скачиваем stunnel c официального сайта (stunnel.org) и запускаем инсталятор, жмем yes при установке спросит страну и ваши данные, это нужно для создания сертификата на вашем компьютере.
После запуска в трее появится его иконка, правой клавишей и редактировать edit configuration
В блокноте откроется файл настроек, там будет пример для gmail дополняем или заменяем его следующим:
Сохраняем файл и делаем Reload configuration
В настройка 1С меняем порты для работы
gmail
pop3 10110
imap 10143
smtp 10025
yandex
pop3 20110
imap 20143
smtp 20025
mail
pop3 30110
imap 30143
smtp 30025
Если в коде прописано, то:
Все, можно отправлять и проверять работу через консоль Show log window в меню
P.S. Почтовый ящик в примерах не рабочий, как пример
Для формирования и выполнения запросов к таблицам базы данных в платформе 1С используется специальный объект языка программирования Запрос. Создается этот объект вызовом конструкции Новый Запрос. Запрос удобно использовать, когда требуется получить сложную выборку данных, сгруппированную и отсортированную необходимым образом. Классический пример применения запроса - получение сводки по состоянию регистра накопления на определенный момент времени. Так же, механизм запросов позволяет легко получать информацию в различных временных разрезах.
Текст запроса – это инструкция, в соответствии с которой должен быть выполнен запрос. В тексте запроса описывается:
таблицы информационной базы, используемые в качестве источников данных запроса;
поля таблиц, которые требуется обрабатывать в запросе;
правила группировки;
сортировки результатов;
и т. д.
Инструкция составляется на специальном языке – языке запросов и состоит из отдельных частей – секций, предложений, ключевых слов, функций, арифметических и логических операторов, комментариев, констант и параметров.
Язык запросов платформы 1С очень похож на синтаксис других SQL-языков, но имеются отличия. Основными преимуществами встроенного языка запросов являются: разыменование полей, наличие виртуальных таблиц, удобная работа с итогами, нетипизированные поля в запросах.
Рекомендации по написанию запросов к базе данных на языке запросов платформы 1С:
1) Текст запроса может содержать предопределенные данные конфигурации, такие как:
значения перечислений;
предопределенные данные:
справочников;
планов видов характеристик;
планов счетов;
планов видов расчетов;
пустые ссылки;
значения точек маршрута бизнес-процессов.
Также текст запроса может содержать значения системных перечислений, которые могут быть присвоены полям в таблицах базы данных: ВидДвиженияНакопления, ВидСчета и ВидДвиженияБухгалтерии. Обращение в запросах к предопределенным данным конфигурации и значениям системных перечислений осуществляется с помощью литерала функционального типа ЗНАЧЕНИЕ. Данный литерал позволяет повысить удобочитаемость запроса и уменьшить количество параметров запроса.
Пример использования литерала ЗНАЧЕНИЕ:
ГДЕ Город = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Города.Москва)
ГДЕ Город = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Города.ПустаяСсылка)
ГДЕ ТипТовара = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыТоваров.Услуга)
ГДЕ ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
ГДЕ ТочкаМаршрута = ЗНАЧЕНИЕ(БизнесПроцесс.БизнесПроцесс1.ТочкаМаршрута.Действие1
2) Использование инструкции АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ в запросе может сильно время выполнения запроса, поэтому, если сортировка не требуется, то лучше вообще ее не использовать. Во большинстве случаях лучше всего применять сортировку с помощью инструкции УПОРЯДОЧИТЬ ПО.
Автоупорядочивание работает по следующим принципам:
Если в запросе было указано предложение УПОРЯДОЧИТЬ ПО, то каждая ссылка на таблицу, находящаяся в этом предложении, будет заменена полями, по которым по умолчанию сортируется таблица (для справочников это код или наименование, для документов – дата документа). Если поле для упорядочивания ссылается на иерархический справочник, то будет применена иерархическая сортировка по этому справочнику.
Если в запросе отсутствует предложение УПОРЯДОЧИТЬ ПО, но есть предложение ИТОГИ, тогда результат запроса будет упорядочен по полям, присутствующим в предложении ИТОГИ после ключевого слова ПО, в той же последовательности и, в случае если итоги рассчитывались по полям – ссылкам, то по полям сортировки по умолчанию таблиц, на которые были ссылки.
Если в запросе отсутствуют предложения УПОРЯДОЧИТЬ ПО и ИТОГИ, но есть предложение СГРУППИРОВАТЬ ПО, тогда результат запроса будет упорядочен по полям, присутствующим в предложении, в той же последовательности и, в случае если группировка велась по полям – ссылкам, то по полям сортировки по умолчанию таблиц, на которые были ссылки.
В случае же, если в запросе отсутствуют предложения и УПОРЯДОЧИТЬ ПО, ИТОГИ и СГРУППИРОВАТЬ ПО, результат будет упорядочен по полям сортировки по умолчанию для таблиц, из которых выбираются данные, в порядке их появления в запросе.
В случае, если запрос содержит предложение ИТОГИ, каждый уровень итогов упорядочивается отдельно.
3) Что бы избежать повторного запроса к базе данных при выводе результата запроса пользователю (например, построение запроса или отображение результата запроса с помощью табличного документа) полезно использовать инструкцию ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ, которая позволяет получать представление ссылочного значения. Пример:
Так же возможно использование инструкции ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - предназначена для получения строкового представления значения произвольного типа. Отличие этих инструкций в том, что в первом случае, если инструкции передать ссылку, результатом будет строка, В остальных случаях результатом будет значение переданного параметра. Во втором случае, результатом инструкции всегда будет строка!
4) Если в запросе имеется поле с составным типом, то для таких полей возникает необходимость привести значения поля к какому-либо определенному типу с помощью инструкции ВЫРАЗИТЬ, что позволит убрать лишние таблицы из левого соединения с полем составного типа данных и ускорить выполнение запроса. Пример:
Имеется регистра накопления ОстаткиТоваров, у которого поле Регистратор имеет составной тип. В запросе выбираются Дата и Номер документов ПоступлениеТоваров, при этом при обращении к реквизитам документа через поле Регистратор не происходит множество левых соединений таблицы регистра накопления с таблицами документов-регистраторов.
Если приведение типа считается не осуществимым, то результатом приведения типа будет значение NULL.
5) Не стоит забывать про инструкцию РАЗРЕШЕННЫЕ, которая означает, что запрос выберет только те записи, на которые у текущего пользователя есть права. Если данное слово не указать, то в случае, когда запрос выберет записи, на которые у пользователя нет прав, запрос отработает с ошибкой.
6) В случае, если в запросе используется объединение, и в некоторых частях объединения присутствуют вложенные таблицы (документ с табличной частью), а в некоторых нет, возникает необходимость дополнения списка выборки полями – пустыми вложенными таблицами. Делается это при помощи ключевого слова ПУСТАЯТАБЛИЦА, после которого в скобках указываются псевдонимы полей, из которых будет состоять вложенная таблица. Пример:
7) Что бы в результат запроса не попали повторяющиеся строки, следует использовать инструкцию РАЗЛИЧНЫЕ, потому что так нагляднее и понятнее, а инструкция СГРУППИРОВАТЬ ПО применяется для группировки с помощью агрегатных функций. Ксати, при использовании агрегатных функций предложение СГРУППИРОВАТЬ ПО может быть и не указано совсем, при этом все результаты запроса будут сгруппированы в одну единственную строку. Пример:
8) Инструкция СГРУППИРОВАТЬ ПО позволяет обращаться к полям верхнего уровня, без группировки результатов по этим полям, если агрегатные функции применены к полям вложенной таблицы. Хотя в справке 1С написано, при группировке результатов запроса в списке полей выборки обязательно должны быть указаны агрегатные функции, а помимо агрегатных функций в списке полей выборки допускается указывать только поля, по которым осуществляется группировка. Пример:
9) Инструкция ЕСТЬNULL предназначена для замены значения NULL на другое значение, но не забываем, что второй параметр будет преобразован к типу первого в случае, если тип первого параметра является строкой или числом.
10) При обращении к главной таблице можно в условии обратиться к данным подчиненной таблицы. Такая возможность называется разыменование полей подчиненной таблицы.
Пример (поиск документов, содержащих в табличной части определенный товар):
Преимущество этого запроса перед запросом к подчиненной таблице Приходная.Товары в том, что если есть дубли в документах, результат запроса вернет только уникальные документы без использования ключевого слова РАЗЛИЧНЫЕ.
11) Интересный вариант оператора В - это проверка вхождения упорядоченного набора в множество таких наборов (Поле1, Поле2, ... , ПолеN) В (Поле1, Поле2, ... , ПолеN).
Пример:
12) При любой возможности используйте виртуальные таблицы запросов. При создании запроса система предоставляет в качестве источников данных некоторое количество виртуальных таблиц - это таблицы, которые так же являются результатом запроса, который система формирует в момент выполнения соответствующего участка кода.
Разработчик может самостоятельно получить те же самые данные, которые система предоставляет ему в качестве виртуальных таблиц, однако алгоритм получения этих данных не будет оптимизирован, так как:
Все виртуальные таблицы параметризованы, т. е. разработчику предоставляется возможность задать некоторые параметры, которые система будет использовать при формировании запроса создания виртуальной таблицы. В зависимости от того, какие параметры виртуальной таблицы указаны разработчиком, система может формировать РАЗЛИЧНЫЕ запросы для получения одной и той же виртуальной таблицы, причем они будут оптимизированы с точки зрения переданных параметров.
Не всегда разработчик имеет возможность получить доступ к тем данным, к которым имеет доступ система.
13) В клиент-серверном варианте работы функция ПОДСТРОКА() реализуется при помощи функции SUBSTRING() соответствующего оператора SQL, передаваемого серверу баз данных SQL Server, который вычисляет тип результата функции SUBSTRING() по сложным правилам в зависимости от типа и значений ее параметров, а так же в зависимости от контекста, в котором она используется. В большинстве случаев эти правила не оказывают влияния на выполнение запроса, но бывают случаи, когда для выполнения запроса существенна максимальная длина строки результата, вычисленная SQL Server. Важно иметь в виду, что в некоторых контекстах использования функции ПОДСТРОКА() максимальная длина ее результата может оказаться равной максимальной длине строки ограниченной длины, которая в SQL Server равна 4000 символам. Это может привести к неожиданному аварийному завершению выполнения запроса:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Warning: The query processor could not produce a query plan from the optimizer because the total length of all the columns in the GROUP BY or ORDER BY clause exceeds 8000 bytes.
HRESULT=80040E14, SQLSTATE=42000, native=8618
Чтобы избежать такой ошибки, не рекомендуют использовать функцию ПОДСТРОКА() с целью приведения строк неограниченной длины к строкам ограниченной длины. Вместо нее лучше использовать операцию приведения типа ВЫРАЗИТЬ().
14) С осторожностью используйте ИЛИ в конструкции ГДЕ, так как использование условия с ИЛИ может значительно "утяжелить" запрос. Решить проблему можно конструкцией ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ. Пример:
15) Условие НЕ В в конструкции ГДЕ увеличивает время исполнения запроса, так как это своего рода НЕ (ИЛИ1 ИЛИ2 ... ИЛИn), поэтому для больших таблиц старайтесь использовать ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ с условием ЕСТЬ NULL. Пример:
16) При использовании Временных таблиц нужно индексировать поля условий и соединений в этих таблицах, НО, при использовании индексов запрос может выполняться еще медленнее. Поэтому необходимо анализировать каждый запрос с применением индекса и без, замерять скорость выполнения запроса и принимать окончательное решение.
Если вы помещаете во временную таблицу данные, которые изначально индексированы по некоторым полям, то во временной таблице индекса по этим полям уже не будет.
17) Если вы не используете Менеджер временных таблиц, то явно удалять временную таблицу не требуется, она будет удалена после завершения выполнения пакетного запроса, иначе следует удалить временную таблицу одним из способов: командой УНИЧТОЖИТЬ в запросе, вызвать метод МенеджерВременныхТаблиц.Закрыть().
Чтобы провести деноминацию в 1С на 1 июля 2016 года, нужно учесть, что желательно учёт вести в двух суммовых измерениях в белорусских рублях старого и нового образца. Однако, даже если Вы решите упростить задачу и проведёте деноминацию в программе вручную или с помощью обработки на 1 июля, то есть деноминируете итоги в соотношении 1:10000, то получите "кашу" в базе данных. Такие отчёты как ОСВ, акт сверки, карточка счёта, журнал-ордер и все остальные в программе 1С будут воспринимать данную операцию как "логичную". Обороты за период "поплывут", а итоги будут суммировать старые и новые деньги как равнозначные. Поэтому этот вариант исключим сразу.
Пять вариантов решения:
1)Корректный вариант!Разделить базу данных на две. Во второй провести деноминацию 1 июля.
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек. Первое полугодие в первой базе оставить как есть. А учёт во втором полугодии, во второй базе, уже начать вести в денежном выражении нового образца. Перед разбиением базы на две, нужно доработать модуль и все метаданные, создать её копию и сделать свёртку обработкой WRAP.ert. Потом, этой же обработкой, в новой базе провести деноминацию - убрать из уже сделанных, во втором квартале, проводок и метаданных "0000". Но есть один недостаток. Разбивая базу на две Вы лишитесь оперативность при получении данных. Теперь, например, для того чтобы построить акт сверки за год по контрагенту - придётся делать это в двух базах! Выбирая этот вариант нужно понимать все нюансы разделения базы на полугодия.
2)Корректный вариант!Проведение деноминации в рабочей базе (без разделения):
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек. Создать сторнированные проводоки с учётом коэффициента деноминации 10000 (то есть если на Сч.по Дт.=3.000.000 -> будет сделана проводка Дт. -2.999.700 -> в итоге Сч.Дт=300). Внимание! Нужно иметь ввиду, что отчёты желательно строить в двух экземплярах (до 1 июля и после).
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек.
3) Корректный вариант, но очень затратный! Доработать все метаданные 1С для деноминации и провести её на 1 июля 2016 года.
Самый дорогой вариант для предприятия.
В версии 8.2 и 8.3 можно создать дополнительное измерение "сумма в рублях старого образца".
В версии 7.7 на невалютных счетах можно использовать вал.сумму или доп.забалансовый счёт (рубли образца 2009 года).
Плюс ко всему придётся переделать практически все объекты метаданных. Отчеты, справочники, документы, обработки, глобальный(7.7) и общие(8) модули, план счетов, регистры и т.п. Реализовать данный метод смогут лишь крупные предприятия с массивным штатом программистов 1С.
4) Признан некорректным!Продолжить вести учёт в старых денежных единицах.
Совершенно не затратный и для большинства компаний самый оптимальный, так как делать то ничего и не надо. Коротко говоря - оставить всё как есть. В шапке некоторых отчётов, например, акта сверки, для корректности, можно добавить фразу типа этой: "в расчётах используется белорусский рубль образца 2000 года".
5) Признан некорректным!Разделить базу данных на две. Во второй провести деноминацию 1 января.
"Закрыть" период (первое полугодие) в первой базе, чтобы больше не вносить туда изменения. Во второй базе сделать свёртку обработкой WRAP.ert на 1 января. Незабудьте предварительно создать копию. Соответственно с 1 января 2016г. учёт будет деноминированный. Помните, что вносить изменения (если таковые будут) до 01 июля 2016 придётся вносить в обе информационные базы. В начале 2017 можно будет свернуть и обрезать Вашу рабочую базу на 1 июля. Так у Вас будет две базы: 1-я до 1.07.2016 (без деноминации) и 2-я после 1.07.2016 (с деноминацией).
6) Признан некорректным! Доработать только отчёты в 1С для деноминации 1 июля 2016 года.
В отчётах, которыми чаще всего пользуются бухгалтера для отправки данных "внешним" контрагентам (акт сверки, деб.задолженность, отчёт по движению ДС и т.п.), выводить дополнительную строку с коэффициентом 1:10000 под суммой с названием "сумма в белорусских рублях образца 2009 года".
В УТ реализация не проводится. ошибка - указана сумма предоплаты (сделка: " ") больше возможной по документу
ответ: такая ошибка может возникать, если договор в документе "по документам расчетов с контрагентами". в этом случае активна закладка "предоплата". на закладке "предоплата" появляется платежка. сумма предоплаты берется из нее. либо другую платежку подтяните, либо очистите закладку "предоплата".
Порядок расчета фиксированных страховых взносов за 2014 и 2015, 2016 год
Сумма взноса в ПФР = МРОТ * 12 * 26 %
Сумма взноса в ФОМС = МРОТ * 12 * 5.1 %
где МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда):
5554 рублей в 2014 году
5965 рублей в 2015 году
6204 рублей в 2016 году
Таким образом, суммы страховых взносов равны:
За 2016 год - 23 153,33 руб.
За 2015 год - 22 261,38 руб.
За 2014 год - 20 727,53 руб.
Также, начиная с 2014 года при получении более 300 000 рублей дохода за год, ИП обязан оплатить 1% в ПФР от суммы, превышающей 300000р. Например, при получении дохода 400 000 рублей, 1% нужно заплатить с суммы 400 000 - 300 000 = 100 000 руб., получаем 1 000 руб.
НО Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Расчет страховых взносов за неполный год
При уплате страхового взноса за неполный год (при начале предпринимательской деятельности не с начала года либо при прекращении деятельности) размер взноса соответственно уменьшается пропорционально календарным дням. Формула для расчета:
МРОТ × М × Тариф + МРОТ × Д/П × Тариф
М & количество полных месяцев деятельности ИП в отчетном году;
Д & количество дней в неполном месяце (день регистрации / прекращения деятельности включать НУЖНО);
П & количество календарных дней в этом месяце;
В программе 1С для отражения уплаты и начисления за себя фиксированных взносов и доп. взносов никаких специальных настроек делать не нужно.
В плане счетов ИП для расчетов с бюджетом предусмотрены:
ПФР - специальный субсчет 69.06.5 «Обязательное пенсионное страхование предпринимателя»
ФОМС - субсчет 69.06.3 «Взносы в ФОМС».
Главное необходимо правильно заполнять документ "Списание с расчетного счета":
Фиксированные страховые взносы
его проводка:
И с доходов свыше 300 000 тыс. руб. Вид страховых взносов установите как: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
Проводка будет такой:
Для ФОМС:
Проводка
При квартальной процедуре Закрытия месяца будет выполнена регламентная операция «Начисление страховых взносов ИП»
Закрытие месяца - Операция "Начисление страховых взносов ИП" отражает уплаченные в течение года страховые взносы в бухгалтерском и налоговом учете. Операция выполняется раз в год или раз в квартал в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия наемных работников. В случае применения общей системы налогообложения или упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговом учете в составе расходов.
Она создаст следующие проводки начисления страховых взносов ИП:
И главное помните: Фиксированные взносы нужно оплатить до 31 декабря, дополнительные(свыше 300т.р.) до 01 Апреля следующего года за отчетным!
Обратился ко мне старый клиент и говорит - беда с нумерацией счетов!
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Попросили - сделали:
т.к. Старые трогать нельзя - простое восстановление нумерации отпадает
Первое решение, которое пришло в голову, сделать выборку по моментувремени создания счета - обратная сортировка - получить первый - и к полученному номеру документа +1
Но оказалось, что бывает такое: менеджеры создают счета сегодня, но ставят дату вчера - и получается только что созданный документ уже не последний пришлось переделать алгоритм.
Только алгоритм решили немного переделать - не получаем дату создания документа, а сортируем по части ГУИДа, которая является началом периода создания документа.
Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Настройки для расчета
Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:
Аванс фиксированной суммой
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.
Если в запросе используется конструкция вида регистратор.дата или получение еще какого-либо реквизита через регистратор и это поле не отображается в полях отчета СКД, то:
Допустим Вы сделали запрос по регистру накоплений и через регистратор обратились к дате или сумме документа и при формировании отчета СКД, эти поля недоступны !? как же быть?
Проблема в том - что у регистратором может выступать несколько документов и видимо права чтение/просмотр есть не на все - поэтому через скд эта таблица целиком недоступна, решение:
Что при разработке отчетов требуется чтобы у пользователя с ограниченными правами, отчет формировался полностью без проверки прав!
Особенно если настроен RLS
Есть несколько способов как это сделать:
1. Установить привилегированный режим в модуле отчета
Форма отчета должна быть Управляемой, далее в модуле отчета процедура обработчика «При компоновке результата»:
2. Формирование в привилегированном режиме через Общий модуль с галкой Привелигерованный
Создаем общий модуль
так же как в пункте 1 в обработчике «При компоновке результата» пишем:
В общем модуле МЕ_ДляОтчетаСКД_ПривелРежим код:
3. Если включен режим Использовать ограничение на уровне прав доступа - RLS
Часто используется в типовых. Тут в модуле для текущего пользователя можно на время формирования отчету установить параметр сеанса ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей в Ложь и RLS не сработает.
После завершения формирования, не забудьте включить rls обратно установив = Истина
4. Если в запросе используется конструкция вида регистратор.дата и это поле не отображается в полях отчета СКД
Допустим Вы сделали запрос по регистру накоплений и через регистратор обратились к дате или сумме документа и при формировании отчета СКД, эти поля недоступны !? как же быть?
Проблема в том - что у регистратором может выступать несколько документов и видимо права чтение/просмотр есть не на все - поэтому через скд эта таблица целиком недоступна, решение:
1. открыть доступ на все регистраторы регистра
2. в запросе четко обозначить тип
В дополнении у пункту 1, код процедуры сформировать отчет(). Для вывода отчета я использую шаблон All4CF.ru_Template_SKD_v4.1 в нем уже реализованы почти все необходимые функции и работает в Обычных и УП формах:
Очень часто бывают ситуации, когда необходимо сделать отчет СКД на сложном запросе, который используюет в себе вложенные запросы и объединения внутренние и полные и т.д. - в результате в консоли этот запрос формируется верно, а в скд половина полей пустые! Связано это с особенностью СКД в объединении внутренних данных, а так же не стоит забывать что в СКД наборы данных связываются как левое соединение...
Решения возможны следующие:
Изменить запрос в СКД
Сформировать запрос обычным способом и подставить эти данные в СКД как внешние
Рассмотрим последний вариант:
Внешний источник данных, грузим из ТЗ
Для вывода отчета я использую шаблон All4CF.ru_Template_SKD_v4.1 в нем уже реализованы почти все необходимые функции и работает в Обычных и УП формах.
В модуле объекта уже есть функция
установим в ней наш запрос, получается примерно так:
Ниже в коде происходит установка внешних данных из нашей ТЗ с именем ТаблицаВнешнегоНабораДанных
В самой компоновке добавляем набор Объект с именем ТаблицаВнешнегоНабораДанных и перечисляем поля, которые будут использоваться в отчете:
Как я уже говорил выше, далее нам необходимо получить остатки взаиморасчетов на дату документа:
Получение остатков на документ в СКД
Набор данных Запрос - назвали его Остатки:
Теперь установим связи Запроса и Объекта
Остатки нужно получать на дату документа и по контрагенту
Далее, если нужно, задайте вычисляемые поля, ресурсы, параметры и Настройте Список вывода...
Периодически во встроенном языке возникает необходимость изменения текста запроса в зависимости от разных алгоритмических условий. Раньше подобная задача решалась путём непосредственного формирования нужного текста запроса в виде строки. А это не всегда удобно и зачастую очень громоздко.
Теперь во встроенном языке мы реализовали объектную модель схемы запроса. Вы можете создать пустую схему запроса конструктором и загрузить в неё имеющийся текст запроса. После этого отдельные элементы текста запроса будут доступны вам как свойства объектной модели.
На рисунке ниже стрелки показывают, в каких объектах встроенного языка будут доступны те или иные элементы простого запроса, загруженного в схему:
Редактирование текста запроса с помощью объектной модели позволяет вам проще и понятнее модифицировать имеющиеся запросы. Или даже создавать их во встроенном языке «с нуля». А затем просто получать готовый текст запроса из схемы методом ПолучитьТекстЗапроса().
Программная проверка счета на "групповой" 
, остается использовать stunnel или CDO:
.gif)
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Особенно если настроен RLS
