Заполнить программно Партии в проводках Добрый день!
В счете
Спасибо.
где в УТ 2.1 заполнить счета 1с Предприятие Управление торговлей 2.1 Не проводится документ Поступление товаров и услуг. Ошибка - не заполнены оба счета. Не могу найти, где заполнить счета
Как в табеле обозначается нерабочий праздничный день во время отпуска ОТ или В? Каким кодом правильно отображать в табеле
Например, если у работника отпуск с 04.06.12 по 31.06.12, то 12.06.12 у данного работника правильно какой код поставить?
Вопрос возник оттого, что 1С:ЗУП ставит ОТ, бухгалтерия настаивает на В, как же быть?
Ответ: это запланированное поведение программы. на партнерском форуме копья ломаются с 2007г. 1С считает, что буква в табеле нигде не регламентирована, поэтому раз приказ на отпуск не разбивается на периоды, то и табель на периоды не разбивается. Дописывайте свой табель, если не согласны!
ломание копий в том, что очень многие партнеры просят объяснить поведение программы в рамках законодательства, потому что многие кадровики недовольны таким отображением.
а по-поводу регламентированности:
вот ответ, который выложил один из партнеров от отдела тех.поддержки (кстати, им можно писать и Вам):
По вопросу обозначения в табеле дня отпуска, приходящегося на праздничный день обращались на ЛК, обращение SW663545:
Ответ:
1. "Присланная Вами ссылка не является нормативным актом и не может служить руководством к действию.
Весь период отпуска, перекрываемый документом на отпуск, в табеле отражается в кодом ОТ.
Если Вы считаете, что это некорректно, пришлите ссылку на действующее законодательство, в котором регламентируется иное заполнение табеля в период отпуска."
2. "- откуда следует, что в Т-13 такие дни НЕ могут быть отмечены как "ОТ"
Не следует, так как данная статья никакого отношения к формирования унифицированной форме Т-13 не имеет.
А в Приказе Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н, которым данная форма утверждена, не регламентировано отражение праздничных дней, приходящихся на отпуск.
Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика).
Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.
Как получить количество рабочих дней в месяце по календарю? Для одного проекта потребовалось получить количество рабочих дней в месяце по календарю, без
В результате получилась простая функция:
А получить количество Выходных дней в месяце можно так:
Настройка и подключение сканера штрих кода к 1С Нужно сделать РМК (рабочее место кассира) с работающим сканером и другим нужным функционалом.
Порядок действий:
1. Ставим 1с, конфигурацию.
Для начала сделаем пару пользователей, первый он всегда «Админ«, второго назовем «Кассир» и дадим ему полные права (для теста, по хорошему надо настраивать персональные права) .
В конфигураторе (от админа) подправим пользователя «Кассир». Ставим «тип запуска» & «обычное приложение»
Идем дальше, что бы в «Администрировании» появился пункт «Подключаемое оборудование» (иначе как мы его будем настраивать? .gif)
) нужно поставить галку на
«Использовать подключаемое оборудование» и «Использовать группы пользователей»
Администрирование & Настройка параметров
Возможности пользователя в РМК настраиваем в Администрировании & Дополнительные права пользователя
2. Настраиваем сканер на эмуляцию com порта, это позволит нам работать в РМК со сканером без лишних заморочек.
Для этого мне потребовалось скачать драйвер Symbol COM Port Emulation Driver v 1.8.5
т.к. проверять уже не охота, а перед установкой драйвера была применена вот эта инструкция:
Настройка_сканеров_Symbol_в_1С прикладываю и ее, в ней показаны штрих кода для программирования сканера на эмуляцию и настройка в 1с сканера.
Ну и в принципе на этом настройка сканера завершена. Теперь в РМК будет перехватывать все сканированные штрихкода.
Все тоже самое только на Windows 7
Сканер установился автоматом. Заставить эмулировать его COM порт я не стал. Сканер работает как клавиатура. Для 1с пришлось настроить сканер что бы он сначала слал F7 (ввод по штриху) + сам штрих + enter.
Прежде чем купить сканер штрих кода обратите особое внимание на то, каким образом будет подключаться сканер к компьютеру.
Несмотря на обилие видов сканеров штрих кода на рынке все они, в конечном счете, подключаются через один из четырех типов коннекторов или интерфейсных портов:
- PS/2 Разрыв клавиатуры – из названия следует что сканер штрих кода подключается в разрыв между компьютером и клавиатурой.
- USB Эмуляция ( фактически подключение через порт usb а настройки как в PS/2)
- RS-232 Последовательный (Com) порт – подключается в Com порт компьютера, однако требует дополнительно блок питания.
- USB Эмуляция ( фактически подключение через порт usb а настройки как в RS-232)
Настройка сканера штрих-кода в программах 1С в разрыв клавиатуры
Настроить сканер штрих-кода 1С, подключаемый в разрыв клавиатуры, совсем не сложная задача. Первое что надо сделать - настроить префикс сканера штрих-кода. По умолчанию сканер штрих-кода, подключаемый в разрыв клавиатуры при сканировании штрих-кода товара он возвращает цифры штрих-кода и символ возврата – это аналогично тому, как если бы вы нажимали после сканирования клавишу ENTER на клавиатуре компьютера. Однако для сканирования штрих – кода товара в программе 1С нажать клавишу F7 - Возврат каретки необходимо. Чтобы постоянно не нажимать F7, нам и поможет добавление специального символа – префикса. Префиксом называется в данном случае некий набор символов, которые сканер отсылает перед отправкой штрих-кода. В качестве префикса в основном используют значение “150” - это ASCII-код клавиши F7. Этот способ подойдет и для USB-сканера в том случае, когда нет возможности установить драйвер эмуляции COM-порта.
Настройка сканера штрих-кода в программах 1С через порт USB.
Программа 1C не видит сканеры штрих-кода подключенные через USB-разъем, зато их прекрасно “видит” операционная система Windows. При первом включении сканера операционная система предложит установить его драйвер, но мы ей этого не позволим и откажемся от автоматической установки, а поставим драйвер вручную. Как правило, драйвер эмуляции COM-порта находится на диске из комплекта поставки сканера штрих-кода, там же есть и специализированные утилиты для настройки свойств самого сканера штрих-кода, такие как: громкость бипера, префикс, суфикс и т.п. Или же имеется специальное руководство пользователя с конфигурационными штрих-кодами, сканируя которые можно определенным образом настроить сканер. В процессе установки этого драйвера, операционная система создает виртуальный COM-порт. Далее нужно произвести конфигурирование порта. После того как настроен сам сканер – переходим к настройке в 1С. Для этого в меню Сервис?Настройки торгового оборудования?Находим закладку Сканеры и переходим в нее и устанавливаем новый сканер штрих-кодов. В качестве обработки обычно используют входящую в поставку стандартную обработку обслуживания «1CScanOPOSScan_v2.epf». Далее заходим в “Параметры” настраиваем COM-порт и параметр Скорость сканера. Сканер штрих-кода настроен!
Настройка сканера штрих кода в программах 1С через COM-порт.
Настройка сканера штрих-кода 1С производим как в предыдущем примере. После того как настроен сам сканер – переходим к настройке в 1С. Для этого в меню Сервис?Настройки торгового оборудования?Находим закладку Сканеры и переходим в нее и устанавливаем новый сканер штрих-кодов. В качестве обработки обычно используют входящую в поставку стандартную обработку обслуживания «1CScanOPOSScan_v2.epf». Далее заходим в “Параметры” настраиваем COM-порт и параметр Скорость сканера. Сканер штрих-кода настроен!
Отслеживание получения оригиналов документов от контрагентов. В программе появилась возможность отследить получение оригиналов документов от контрагентов.
Основное применение - легкий и удобный механизм
Галка в документе:
В списке документов:
Если Вам необходимо данное решение в других конфигурациях, то мы можем помочь вам это настроить!
Пример реализации в Бухгалтерии 2.0: http://all4cf.ru/auto-otslezhivanie_nalichiya_buma...
Как установить дату запрета редактирования документов? Часто при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты.
Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний день отчетного периода.
Для выполнения данной операции у пользователя должны быть соответствующие права (например, права администратора или главного бухгалтера).
У главного бухгалтера: Откройте раздел "Операции" и найдите там пункт "Дата запрета изменения данных"
У Админимтратора: раздел "Администрирование" - "Поддержка и обслуживание"
В разделе:
1. Должна быть установлена галка использования запретов
2. Настроить - Выполните здесь настройку
Окно установки даты запрета:
Выбираете нужный вам запрет, например по пользователям, и устанавливаете дату запрета Для всех пользователей = 30.09.15:
Через Подобрать добавил бухгалтера Елена, ей установим запрет с 01.07.15:
Данный механизм гибок и позволяет настроить ограничения по разделам
Подробнее о настройке - смотрите в Справке
Как узнать кто изменил документ в 1С (Журнал регистрации действий пользователей)? В процессе работы предприятия нередко возникает необходимость узнать кто, когда и что именно изменял в документе или справочнике программы.
Очень часто мне задают вопросы:
Содержит информацию о том, какие события происходили в информационной базе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь. Для каждой записи журнала, отражающей изменение данных, отображается статус завершения транзакции (транзакция завершена успешно, или же транзакция отменена).
Журнал регистрации доступен как в режиме 1С:Предприятие, так и в режиме Конфигуратор.
Доступ к журналу регистрации возможен как из режима Конфигуратора (через меню Администрирование - Журнал регистрации), так и из режима Предприятия (меню Сервис - Журнал регистрации). В режиме Такси (Основное меню - Все функции - Стандартные - Журнал регистрации)
Вид журнала регистрации (Обычные формы и Такси):
Отбор в журнале регистрации (Обычные формы и Такси):
Используя средства работы со списками имеется возможность выгрузить журнал регистрации в табличный или, при необходимости, текстовый документ (через Действия - Вывести список) , который в дальнейшем может быть сохранен например в формате Excel , TXT или HTML. При этом существует возможность настройки уровня событий, которые будут фиксироваться в журнале регистрации, а также периодичности разделения журнала на отдельные файлы (в режиме конфигуратора меню Администрирование - Настройка журнала регистрации).
И там же есть возможность сократить количество записей данного журнала до определенной даты, что делается для ускорения работы с механизмом анализа и регистрации событий в системе или за ненадобностью неактуальной информации.
В Файловой базе: в каталоге базы папка 1Cv8Log - это и есть директория содержащая журнал регистрации.
Если вы планируете перенести файловую базу данных и хотите сохранить историю журнала регистрации & вам обязательно надо скопировать папку 1Cv8Log в категорию новой базы 1С. Если необходимо очистить журнал регистрации 1С в файловой базе просто удалите папку 1Cv8Log.
В Клиент-серверной базе: C:\Program Files\1cv8\srvinfo\<Имя кластера сервера>\<Идентификатор базы на сервере>\1Cv8Log
С версии 8.3.5.1068. Значительно переработали журнал регистрации для того, чтобы увеличить скорость выполнения запросов к журналу и повысить надёжность хранения данных.
Для этого, в том числе, потребовалось изменить формат хранения журнала регистрации. Теперь он хранится в одном файле базы данных SQLite. Этот файл имеет расширение lgd.
В некоторых конфигурациях 1С внедрен специальный механизм «Версионирование объектов».
По умолчанию версионирование выключено, чтобы включить откройте Сервис - Настройки
По кнопке «Настройка версионирования объектов» выбираем, какие справочники и документы нужно версионировать (наблюдать за тем, кто, что и когда изменил).
По умолчанию наблюдение за объектами информационной базы не ведется, поетому напротив каждого типа документов установлен признак «Не версионировать». Если нужно чтоб наблюдение велось, нужно установить «Версионировать» напротив интересующего журнала документов.
Все, при закрытии окна и нажатии на кнопку «Оk» наблюдение за объектами будет вестись.
Для того чтоб просмотреть все изменения которые кто-то делал в документе или справочнике нужно перейти в меню: Сервис - История изменений объектов
SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply) Описание ошибки:С сентября 2014 Яндекс.Почта, Mail.ru перешли на протокол SSL, что сделало их ещё более безопасными. Чтобы и дальше работать с письмами через 1С, Вам нужно изменить их настройки и внести доработки в код конфигураций.
Найденные решения:
Ошибка наблюдается, в частности, в случае, когда меняются настройки почты. Например мне довелось столкнуться в случае, когда ввели для почты SSL-шифрование. Если это Ваш случай, то из быстрых и простых остается только обновление до версии платформы 8.3, где поддержка этого шифрования для "ИнтернетПочтовыйПрофиль" реализована. И доработка кода типовых конфигураций для
Сопровождающие проблему ошибки:
адрес_почты@yandex.ru. {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(1065)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Почтовый ящик пользователя "адрес_почты@yandex.ru" на сервере "pop.yandex.ru" не найден. Ответ сервера: "[AUTH] Working without SSL/TLS encryption is not allowed. Please visit https://help.yandex.ru/mail/mail-clients/ssl.xml. sc=NXhLmqHbM4YK"
Если установлены не правильные порты, то получим ошибку:Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): TLS/SSL failure for smtp.mail.ru: Invalid token, probably not an SSL serverУстановите порты 465 для smtp, 995 для pop3.
При соединении с Яндексом: в логинах оставить только содержимое логина до @yandex.ru, т.е. из примера "адрес_почты" (без кавычек). Устанавливаем для pop3 и smtp SSL-шифрование. Если почта корпоративная на Яндексе, и в наименовании не используется @yandex.ru, то оставляем логин, равный наименованию почты, как есть.
Не включено SSL-шифрование для учетной записи электронной почты. Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can not authenticate to POP3 server: POP3 is available only with SSL or TLS connection enabled
Если установлены не правильные порты, то получим ошибку:Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): TLS/SSL failure for smtp.mail.ru: Invalid token, probably not an SSL serverУстанавливаем порты 465 для smtp, 995 для pop3.
Если возникает ошибка:Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can't connect to smtp.mail.ru,495: Timed out - значит неправильно указан порт.
Если возникает ошибка:Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply)Порты настроены правильно, не установлено SSL-шифрование для smtp.
В паролях для почты не использовать спецсимволы, пример из опыта: в пароле к почте был символ "+", пока из пароля не убрали, соединение не происходило! Система выдавала ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can not authenticate to SMTP server: 535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid user or password!
Разработчики 1С вносят фунционал в рабочие конфигурации, например: УТ 10.3.30.1 от 26.09.2014, описание обновления: В справочник "Учетные записи электронной почты" добавлены реквизиты "Использовать защищенную версию протокола SMTP" и "Использовать защищенную версию протокола POP3". При установке этих реквизитов предоставляется возможность подключаться к почтовым серверам через безопасное соединение (SSL). Реквизиты доступны при использовании версии платформы не ниже 8.3.1.
P.S.: Возможно еще использование дополнительной программы stunnel. Но мне этот вариант меньше понравился. Т.к. клиенту не хотелось зависеть от программиста каждый раз, когда появляется новая почта или рабочее место, а чтобы сразу можно было из 1С настроить, как и раньше.
Журавлев А.С. (Сайт www.azhur-c.ru)
Как оформить простои в ЗУП? Если простой произошел по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работника и работодателя, то время простоя подлежит оплате.
Для начисления оплаты за время таких простоев вводится документ Регистрация простоев сотрудников организаций.
В шапке документа указываются:
организация; месяц начисления; работник, которому производится начисление оплаты за период простоя;
На закладке Условия выбирается вид простоя:
По вине работодателя - оплата производится в размере 2/3 среднего заработка; По причинам, не зависящим от работодателя и работника - оплата производится в размере 2/3 тарифной ставки работника.
В реквизите Дата начала периода простоя указывается указывается дата начала простоя, на которую будет определяться тарифная ставка работника или расчетный период для расчета среднего заработка для оплаты простоя.
В группе реквизитов Период оплачиваемого времени указывается оплачиваемый период простоя (для целодневных простоев) или дата и количество часов простоя (для внутрисменных простоев).
Расчет оплаты производится по кнопке <Рассчитать>.
Результаты расчета помещаются в табличную часть на закладке Оплата.
В табеле:
Время простоя оплачивается на основании данных табеля
При этом время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 среднего заработка работника, а время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, - в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается!
Обратите внимание! Законом установлены низшие пределы оплаты времени простоя. Если трудовым, коллективным договором или соглашением предусмотрен иной порядок оплаты, то применяются правила соответственно трудового, коллективного договора, соглашения, если они не ухудшают положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
Средний заработок при оплате времени простоя по вине работодателя определяется в общем порядке, установленном ст. 139 ТК РФ, а также Постановлением Правительства РФ "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
В расчет включаются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, которые начислены работнику за 12 месяцев, предшествующих тому, в котором произошел простой.
Тонкости и новинки в ЗУП 3.0 (по состоянию на сентябрь 2015 г.) За 2015 год специалистами 1С доработаны сложные моменты, разработаны новые возможности, да и функционал постоянно развивается. Например, разработано 2 сценария перехода и переноса данных, дописан механизм
Тем не менее, на подводные камни можно наткнуться до сих пор.
Один из таких «камней» - галочки «по умолчанию». Например, флажок «Использовать эти же данные при расчете отпусков командировок и др.» в форме «ввод данных для расчета среднего», в документах «Больничный лист», «Отпуск», «Командировка». Этот флажок установлен «по умолчанию». Поэтому после открытия для просмотра формы «ввод данных» и последующего нажатия кнопки «ок», корректно перенесенные данные для расчета среднего заработка отпуска без предупреждений заменятся на данные для расчета больничного листа. Пока за этой галочкой нужно следить.
В программе реализован спектр возможностей, она предназначена для ведения
Внешний вид и поведение программы могут различаться от предприятия к предприятию в зависимости от выбранных возможностей, а также – от пользователя к пользователю, в зависимости от того, какие права доступа даны.
Возможна и «тонкая донастройка» интерфейса: управлять им можно непосредственно, включая или выключая видимость разделов, элементов, форм и т. п., а также меняя их расположение. Таким образом, теперь для того, чтобы настроить меню и внешний вид рабочего стола, не нужно приглашать программиста.
Расширена возможность создания документов из карточки сотрудника. Карточка сотрудника дополнена ссылками на документы по сотруднику.
Единый документ выглядит для расчетчика и для кадровика по-разному. Права доступа ограничены в зависимости от роли. Если же в компании роль кадровика и расчетчика выполняет один человек, можно перенастроить программу для работы одного человека с единым документом.
Пример: Документ «Отпуск» (Кадры)
Количество кадровых документов в редакции 3.0 значительно увеличилось.
Оформление отпуска по уходу за ребенком-инвалидом по разрозненным датам можно формировать одним документом, а не создавать разные приказы на каждый период отпуска.
Документ Расчет заработной платы:
Все начисления и удержания удобно собраны в одном документе.
Как правильно оформить отсутствие по болезни кадровыми документами? При оформлении отсутствия по болезни кадровые документы составляются в следующей последовательности:
1.Неявки и болезни на дату невыхода, состояние-по невыясненной причине
2.Возврат на работу на дату окончания больничного
3.Начисление по больничному листу
4.Табель
5.Начисление зарплаты.
Компенсация питания работникам организации Поступил ко мне запрос: Можно ли сделать, чтобы автоматически считало Компенсацию питания в зависимости от количества отработанных дней по табелю?
Стоимость питания, полученного работником от работодателя или оплаченного работодателем за работника, является доходом сотрудника и облагается НДФЛ (Письмо Минфина России от 31.03.2011 N 03-03-06/4/26).
В соответствии с п. 2 ст. 211 Налогового кодекса РФ, стоимость полученного питания признается доходом работника в натуральной форме. Налогом на доходы физических лиц будут облагаться следующие выплаты:
стоимость продуктов питания, которые работодатель передал работнику, в том случае если работодатель самостоятельно закупает такие продукты и передает их своим работникам.
стоимость услуг специализированных организаций, если работодатель заключил договор на оказание услуг общественного питания своим работникам. Стоимость данных услуг по предоставлению питания должна включать НДС, в соответствии с п. 1 ст. 211 Налогового Кодекса РФ.
Создадим новое основное начисление.
Откроем меню «Расчет зарплаты по организациям» далее выбираем «Настройка расчета зарплаты» документ «Основные начисления организаций».
Нажмем на кнопку «Добавить» и заполним поля документа:
Оплату питания сотрудников организации будем производить пропорционально отработанным дням, поэтому в формуле расчета необходимо указать «Стоимость обеда * время в днях».
Необходимо добавить новый показатель «Стоимость обеда» он будет имеет следующие значения:
Перейдем на закладку «Время».
Установим флажок в поле «Дополнительное начисление за уже оплаченное время».
В реквизите «Вид времени по классификатору использования рабочего времени» установим значение из классификатора – «Явка».
Перейдем на закладку «Использование».
Все значения в данной закладке оставляем по умолчанию и ничего не меняем.
Перейдем на закладку «Бухучет и ЕНВД».
Галку - является натуральным доходом
В данной закладке необходимо указать способ отражения начисления в регламентированном учете.
В том случае, если оплата стоимости питания предусмотрена системой оплаты труда организации, то необходимо выставить значение – «По данным о сотруднике и его плановых начислениях».
В том случае, если оплата питания не предусмотрена трудовым или коллективным договором, то расходы по начислению не могут быть приняты для целей налогового
Перейдем на закладку «Налоги».
В первом реквизите «НДФЛ» установим значение «Облагается, код дохода» выберем из всплывающего списка код дохода «4800».
Далее переходим к реквизиту «Налог на прибыль, вид расхода по ст.255 НК РФ» в данном поле необходимо установить флажок из двух вариантов:
ставим флажок в поле «Учитывать в расходах на оплату труда по:» - в том случае, если оплата стоимости питания предусмотрена системой оплаты труда организации, из списка выставляем «пп.25, ст.255 НК РФ».
в том случае, если оплата питания не предусмотрена трудовым или коллективным договором, то расходы по начислению не могут быть приняты для целей налогового
Перейдем на закладку «Взносы».
Перейдем к реквизиту «Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС» выставим в поле «Вид дохода» выбираем из всплывающего списка «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
Далее в поле «ФСС, страхование от несчастных случаев (до 2011 года)» устанавливаем флажок в поле «Облагается».
Следующее поле в данной закладке «ЕСН (до 2010г.)» выбираем вид дохода «Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком».
Перейдем на закладку «Прочее».
В данной закладке необходимо указать все вытесняющие виды расчета, в период действия которых оплата стоимости питания не будет начисляться.
Далее перейдем в меню «Расчет зарплаты по организациям» выберем подменю «Показатели расчета заработной платы».
Перейдем на закладку «Постоянные».
Пример установки значения для определенного подразделения:
Если нужно в целом по компании, то Выберем «Данные по организации» для все организации в целом и в правой колонке таблицы введем дату и сумму размера оплаты питания сотрудников.
Если оплату стоимости питания необходимо начислять сотрудникам ежемесячно в течение определенного периода времени, т.е. в плановом порядке, то в программу необходимо ввести новый документ «Ввод постоянного начисления или удержания организаций».
Для создания документа необходимо перейти в меню на панели инструментов «Расчет зарплаты по организациям» далее выбираем «Плановые начисления» документ «Ввод постоянного начисления или удержания организаций».
Нажмем «Добавить».
поле «Номер» выставляем дату формирования операции в программе.
поле «Действие» выставим значение «Внести или изменить начисление».
поле «Вид расчета» выставим из справочника «Основные начисления организации» новое начисление, добавленное в шаге №1 – «Компенсация питания».
поле «Период» выставляем период с которого применяется данное начисление.
Заполняем табличную часть «Сотрудники и показатели для расчета».
В данном поле выставляем сотрудников которым производится оплата питания, из справочника «Сотрудники».
Записываем документ и проводим в программе.
Теперь данное начисление будет автоматически рассчитываться при Начислении ЗП
Начисление планового аванса в ЗУП 2,5 Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Откройте Сервис - Параметры
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель
Откуда берутся отрицательные числа в отчете «Остатки товаров»?