Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:В УТ 11.5 при формировании документа счет-фактура выданный номер документа создается видом МФУТ-0008606
Как сделать номер без префикса, чтобы он имел вид 08606/1, то есть слева убрать префикс организации и ИБ и в конце номера добавить фиксированное значение "/1", которое нужно во всех номерах документов. Итоговый номер 0008606/1 или 0000-08606/1
В данном примере показано как в 7-ке выбрать документы поступления товаров за определенный период и обработать их, установив дату и номер счета-фактуры.
В форме документа счет-фактура выданный аванс заполнить табличную часть Авансы на основании документа поступление безналичных денежных средств. Условия:
1) Перед заполнением табличной части документа получить от пользователя подтверждение на это действие;
2) Обработку создания документа сделать внешней и подключаемой к форме документа счет-фактура на аванс выданный;
3) После заполнения табличной части не записывать документ, а разрешить пользователю продолжить редактирование изменной табличной части или самостоятельно записать документ. Решение:
Пункты 1 и 2 не представляют особой сложности, но пункт 3 заставил меня задуматься и написать, по-моему мнению, топорный, но исправно действующий код.
Понятно, что от нас требуется создать внешнюю обработку вида "ЗаполнениеОбъекта" и подключить её в информационную базу.
Приведу код в модуле обработки:
Так как нам придется работать с формами объектов мы просто вынуждены использовать метод ВызовКлиентскогоМетода для вызова команды внешней обработки.
Напомню, при использовании ВызовСерверногоМетода с формами объектов работать не получится.
Так как мы использовали ВызовКлиентскогоМетода, то обязательную процедуру, для внешней подключаемой обработки заполнения объектов, ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт, необходимо выполнять &НаКлиенте в модуле формы обработки, а значит создадим любую форму обработки, пользователь её всеравно не увидит, и поместим внутрь модуля формы следующий код:
Ниже приведу код, который у вас может быть совершенно другим и делать, какие-либо другие манипуляции с объектом формы:
Если счет-фактура получен сразу вместе с накладной и выписан на основании только одного документа «Поступления товаров и услуг» вводить счет-фактуру можно на закладке «Счет-фактура». В остальных случаях документ Счет-фактура полученный вводиться по ссылке «Ввести счет-фактуру» в левой нижней части документа. Введенную таким образом счет-фактуру можно просмотреть и распечатать.
В ходе работы мне понадобилось формировать печатные формы по заданному макету поставщика. Решил делать с использованием СКД, но столкнулся с тем, что нужно выводить произвольный заголовок, но непонятно как. Немного поискав и посмотрев примеры нашел способ сделать это быстро и просто. Внимание – написанное ниже предполагает, что вы знаете, что такое СКД и как примерно работают в СКД макеты.
По шагам рассмотрю как вывести шапку для счет-фактуры:
1. Создаем в схеме новую группировку без указания поля (детальные записи)
2. Установим имя группировке
3. Удалим у данной группировки из выбранных полей автополе
4. В других настройках выберем макет оформления «Без оформления» (иначе на наш макет будет накладываться стандартный макет и вокруг всех ячеек будет рамка)
5. На вкладке макеты добавляем наши данные
6. Добавляем макет группировки и указываем наше имя группировки из п.2 и указываем область с нашими данными
Была поставлена задача на предприятии, где ежедневно выписывается по 300-500 накладных организовать штрихкодирование документов, для более удобной работы с бумажным носителем в дальнейшем. И вот результат…
Конфигурация “Торговля и склад”. Хотелось сделать как можно проще и быстрее, и в тоже время надежно. На решение задачи ушло 1,5 часа. И так приступим….
У нас будет использоваться штрихкод EAN13. Создаем общий реквизит документов:
Общий реквизит документов "EAN13"
Тип – “Строка”, длина – 13, отбор по реквизиту
Добавляем в глобальный модуль процедуру
После этого в документы, которым будут присваиваться штрихкоды добавляем вызов
вышеописанного в процедуру "ПриЗаписи()"
В результате при первой записи документа ему будет присвоен штрихкод состоящий
из следующих блоков: 1. год документа (2 символа);
2. семь цифр справа от номера документа;
3. код вида документа (3 символа);
4. контрольный символ;
Осталось только вставить в печатную форму объект ActiveBarcode и настроить
необходимые свойства у него.