Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:В УТ 11.5 при формировании документа счет-фактура выданный номер документа создается видом МФУТ-0008606
Как сделать номер без префикса, чтобы он имел вид 08606/1, то есть слева убрать префикс организации и ИБ и в конце номера добавить фиксированное значение "/1", которое нужно во всех номерах документов. Итоговый номер 0008606/1 или 0000-08606/1
Нужно сделать РМК (рабочее место кассира) с работающим сканером и другим нужным функционалом.
Порядок действий:
1. Ставим 1с, конфигурацию.
Для начала сделаем пару пользователей, первый он всегда «Админ«, второго назовем «Кассир» и дадим ему полные права (для теста, по хорошему надо настраивать персональные права) .
В конфигураторе (от админа) подправим пользователя «Кассир». Ставим «тип запуска» & «обычное приложение»
Идем дальше, что бы в «Администрировании» появился пункт «Подключаемое оборудование» (иначе как мы его будем настраивать? ) нужно поставить галку на
«Использовать подключаемое оборудование» и «Использовать группы пользователей»
Администрирование & Настройка параметров учета.
Возможности пользователя в РМК настраиваем в Администрировании & Дополнительные права пользователя
2. Настраиваем сканер на эмуляцию com порта, это позволит нам работать в РМК со сканером без лишних заморочек.
Для этого мне потребовалось скачать драйвер Symbol COM Port Emulation Driver v 1.8.5
т.к. проверять уже не охота, а перед установкой драйвера была применена вот эта инструкция:
Настройка_сканеров_Symbol_в_1С прикладываю и ее, в ней показаны штрих кода для программирования сканера на эмуляцию и настройка в 1с сканера.
Ну и в принципе на этом настройка сканера завершена. Теперь в РМК будет перехватывать все сканированные штрихкода.
Все тоже самое только на Windows 7
Сканер установился автоматом. Заставить эмулировать его COM порт я не стал. Сканер работает как клавиатура. Для 1с пришлось настроить сканер что бы он сначала слал F7 (ввод по штриху) + сам штрих + enter.
Прежде чем купить сканер штрих кода обратите особое внимание на то, каким образом будет подключаться сканер к компьютеру.
Несмотря на обилие видов сканеров штрих кода на рынке все они, в конечном счете, подключаются через один из четырех типов коннекторов или интерфейсных портов:
- PS/2 Разрыв клавиатуры – из названия следует что сканер штрих кода подключается в разрыв между компьютером и клавиатурой.
- USB Эмуляция ( фактически подключение через порт usb а настройки как в PS/2)
- RS-232 Последовательный (Com) порт – подключается в Com порт компьютера, однако требует дополнительно блок питания.
- USB Эмуляция ( фактически подключение через порт usb а настройки как в RS-232)
Настройка сканера штрих-кода в программах 1С в разрыв клавиатуры
Настроить сканер штрих-кода 1С, подключаемый в разрыв клавиатуры, совсем не сложная задача. Первое что надо сделать - настроить префикс сканера штрих-кода. По умолчанию сканер штрих-кода, подключаемый в разрыв клавиатуры при сканировании штрих-кода товара он возвращает цифры штрих-кода и символ возврата – это аналогично тому, как если бы вы нажимали после сканирования клавишу ENTER на клавиатуре компьютера. Однако для сканирования штрих – кода товара в программе 1С нажать клавишу F7 - Возврат каретки необходимо. Чтобы постоянно не нажимать F7, нам и поможет добавление специального символа – префикса. Префиксом называется в данном случае некий набор символов, которые сканер отсылает перед отправкой штрих-кода. В качестве префикса в основном используют значение “150” - это ASCII-код клавиши F7. Этот способ подойдет и для USB-сканера в том случае, когда нет возможности установить драйвер эмуляции COM-порта.
Настройка сканера штрих-кода в программах 1С через порт USB.
Программа 1C не видит сканеры штрих-кода подключенные через USB-разъем, зато их прекрасно “видит” операционная система Windows. При первом включении сканера операционная система предложит установить его драйвер, но мы ей этого не позволим и откажемся от автоматической установки, а поставим драйвер вручную. Как правило, драйвер эмуляции COM-порта находится на диске из комплекта поставки сканера штрих-кода, там же есть и специализированные утилиты для настройки свойств самого сканера штрих-кода, такие как: громкость бипера, префикс, суфикс и т.п. Или же имеется специальное руководство пользователя с конфигурационными штрих-кодами, сканируя которые можно определенным образом настроить сканер. В процессе установки этого драйвера, операционная система создает виртуальный COM-порт. Далее нужно произвести конфигурирование порта. После того как настроен сам сканер – переходим к настройке в 1С. Для этого в меню Сервис?Настройки торгового оборудования?Находим закладку Сканеры и переходим в нее и устанавливаем новый сканер штрих-кодов. В качестве обработки обычно используют входящую в поставку стандартную обработку обслуживания «1CScanOPOSScan_v2.epf». Далее заходим в “Параметры” настраиваем COM-порт и параметр Скорость сканера. Сканер штрих-кода настроен!
Настройка сканера штрих кода в программах 1С через COM-порт.
Настройка сканера штрих-кода 1С производим как в предыдущем примере. После того как настроен сам сканер – переходим к настройке в 1С. Для этого в меню Сервис?Настройки торгового оборудования?Находим закладку Сканеры и переходим в нее и устанавливаем новый сканер штрих-кодов. В качестве обработки обычно используют входящую в поставку стандартную обработку обслуживания «1CScanOPOSScan_v2.epf». Далее заходим в “Параметры” настраиваем COM-порт и параметр Скорость сканера. Сканер штрих-кода настроен!
Устанавливал клиенту Розницу 1С и сканер штрихкода Honeywell Voyager 1450. При стандартной настройке - сканер работает в режиме клавиатуры. Но в таком режиме, как известно, работать невыносимо: Приходится перед вводом штрих кода вызывать окно ввода через Alt+7. Добавление префикса не помогло
Было решено подключить через COM:
1. До подсоединения сканера, установить драйвер «Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver» с страницы (раздел «Программное Обеспечение»). На сайте производителя
2. Подсоединить сканер к USB порту ПК. Дождаться установки устройств.
3. Считать управляющий штрих-код «USB Serial» (TERMID130) из руководства по установке. Вот его скрин:
Должно появиться новое устройство в секции «Порты (COM и LPT)».
В свойствах настройки я переключил на COM4.
В 1С выбираем драйвер 1С Native Api - он подходит и работает. Стандартный COM не подошел, т.к. суффикс NONE нам отсутствует!
В открывшемся окне нажмите кнопки Функции -> Тест устройства
В новом окне нажмите кнопку очистить , а затем сосканируйте любой ШК и в окне появится результат сканирования и будет ясно к какому по номеру СОМ подключен сканер.
Закройте окно Теста устройства и Запишите настройки сканера ШК.
Замечание:В моем случаем поле Суффикс нужно было указать NONE, но бывает что нужно устанавливать (13)CR - зависит от модели сканера.
Все - сканер работает
Для возвращения к режиму USB сосканируйте TRMUSB130 из скрина выше или вот код восстановления стандартных настроек сканера:
Порядок расчета фиксированных страховых взносов за 2014 и 2015, 2016 год
Сумма взноса в ПФР = МРОТ * 12 * 26 %
Сумма взноса в ФОМС = МРОТ * 12 * 5.1 %
где МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда):
5554 рублей в 2014 году
5965 рублей в 2015 году
6204 рублей в 2016 году
Таким образом, суммы страховых взносов равны:
За 2016 год - 23 153,33 руб.
За 2015 год - 22 261,38 руб.
За 2014 год - 20 727,53 руб.
Также, начиная с 2014 года при получении более 300 000 рублей дохода за год, ИП обязан оплатить 1% в ПФР от суммы, превышающей 300000р. Например, при получении дохода 400 000 рублей, 1% нужно заплатить с суммы 400 000 - 300 000 = 100 000 руб., получаем 1 000 руб.
НО Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Расчет страховых взносов за неполный год
При уплате страхового взноса за неполный год (при начале предпринимательской деятельности не с начала года либо при прекращении деятельности) размер взноса соответственно уменьшается пропорционально календарным дням. Формула для расчета:
МРОТ × М × Тариф + МРОТ × Д/П × Тариф
М & количество полных месяцев деятельности ИП в отчетном году;
Д & количество дней в неполном месяце (день регистрации / прекращения деятельности включать НУЖНО);
П & количество календарных дней в этом месяце;
В программе 1С для отражения уплаты и начисления за себя фиксированных взносов и доп. взносов никаких специальных настроек делать не нужно.
В плане счетов ИП для расчетов с бюджетом предусмотрены:
ПФР - специальный субсчет 69.06.5 «Обязательное пенсионное страхование предпринимателя»
ФОМС - субсчет 69.06.3 «Взносы в ФОМС».
Главное необходимо правильно заполнять документ "Списание с расчетного счета":
Фиксированные страховые взносы
его проводка:
И с доходов свыше 300 000 тыс. руб. Вид страховых взносов установите как: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
Проводка будет такой:
Для ФОМС:
Проводка
При квартальной процедуре Закрытия месяца будет выполнена регламентная операция «Начисление страховых взносов ИП»
Закрытие месяца - Операция "Начисление страховых взносов ИП" отражает уплаченные в течение года страховые взносы в бухгалтерском и налоговом учете. Операция выполняется раз в год или раз в квартал в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия наемных работников. В случае применения общей системы налогообложения или упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговом учете в составе расходов.
Она создаст следующие проводки начисления страховых взносов ИП:
И главное помните: Фиксированные взносы нужно оплатить до 31 декабря, дополнительные(свыше 300т.р.) до 01 Апреля следующего года за отчетным!
В процессе работы предприятия нередко возникает необходимость узнать кто, когда и что именно изменял в документе или справочнике программы.
Очень часто мне задают вопросы:
Как в 1С 8.2 посмотреть поменявшего документ?
Как в 1с посмотреть изменившего документ?
Как в 1С узнать кто и когда изменял документы?
Как в 1С узнать кто изменил проводку в документе?
Как посмотреть кто изменял документ в 1с?
Журнал регистрации
Содержит информацию о том, какие события происходили в информационной базе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь. Для каждой записи журнала, отражающей изменение данных, отображается статус завершения транзакции (транзакция завершена успешно, или же транзакция отменена).
Журнал регистрации доступен как в режиме 1С:Предприятие, так и в режиме Конфигуратор.
Доступ к журналу регистрации возможен как из режима Конфигуратора (через меню Администрирование - Журнал регистрации), так и из режима Предприятия (меню Сервис - Журнал регистрации). В режиме Такси (Основное меню - Все функции - Стандартные - Журнал регистрации)
Вид журнала регистрации (Обычные формы и Такси):
Отбор в журнале регистрации (Обычные формы и Такси):
Используя средства работы со списками имеется возможность выгрузить журнал регистрации в табличный или, при необходимости, текстовый документ (через Действия - Вывести список) , который в дальнейшем может быть сохранен например в формате Excel , TXT или HTML. При этом существует возможность настройки уровня событий, которые будут фиксироваться в журнале регистрации, а также периодичности разделения журнала на отдельные файлы (в режиме конфигуратора меню Администрирование - Настройка журнала регистрации).
И там же есть возможность сократить количество записей данного журнала до определенной даты, что делается для ускорения работы с механизмом анализа и регистрации событий в системе или за ненадобностью неактуальной информации.
Где хранится журнал регистрации
В Файловой базе: в каталоге базы папка 1Cv8Log - это и есть директория содержащая журнал регистрации.
Если вы планируете перенести файловую базу данных и хотите сохранить историю журнала регистрации & вам обязательно надо скопировать папку 1Cv8Log в категорию новой базы 1С. Если необходимо очистить журнал регистрации 1С в файловой базе просто удалите папку 1Cv8Log.
В Клиент-серверной базе: C:\Program Files\1cv8\srvinfo\<Имя кластера сервера>\<Идентификатор базы на сервере>\1Cv8Log
С версии 8.3.5.1068. Значительно переработали журнал регистрации для того, чтобы увеличить скорость выполнения запросов к журналу и повысить надёжность хранения данных.
Для этого, в том числе, потребовалось изменить формат хранения журнала регистрации. Теперь он хранится в одном файле базы данных SQLite. Этот файл имеет расширение lgd.
Версионирование объектов
В некоторых конфигурациях 1С внедрен специальный механизм «Версионирование объектов».
По умолчанию версионирование выключено, чтобы включить откройте Сервис - Настройки учета - Настройка параметров учета
По кнопке «Настройка версионирования объектов» выбираем, какие справочники и документы нужно версионировать (наблюдать за тем, кто, что и когда изменил).
По умолчанию наблюдение за объектами информационной базы не ведется, поетому напротив каждого типа документов установлен признак «Не версионировать». Если нужно чтоб наблюдение велось, нужно установить «Версионировать» напротив интересующего журнала документов.
Все, при закрытии окна и нажатии на кнопку «Оk» наблюдение за объектами будет вестись.
Для того чтоб просмотреть все изменения которые кто-то делал в документе или справочнике нужно перейти в меню: Сервис - История изменений объектов
Обратился ко мне старый клиент и говорит - беда с нумерацией счетов!
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с префиксом, без, писали даже б/н. Но тут пришел новый бухгалтер и сказал - нужно с 1 октября запустить авто нумерацию с номера 00010000, но старые счета не трогать!
Попросили - сделали:
т.к. Старые трогать нельзя - простое восстановление нумерации отпадает
Первое решение, которое пришло в голову, сделать выборку по моментувремени создания счета - обратная сортировка - получить первый - и к полученному номеру документа +1
Но оказалось, что бывает такое: менеджеры создают счета сегодня, но ставят дату вчера - и получается только что созданный документ уже не последний пришлось переделать алгоритм.
Только алгоритм решили немного переделать - не получаем дату создания документа, а сортируем по части ГУИДа, которая является началом периода создания документа.
В некоторых релизах конфигураций на управляемом приложении на платформе 1С: Предприятие 8.3 можно получить следующую ошибку:
Текст по кнопочке “Подробно”:
Параметры Отбора, Сортировки, Группировки или список отображаемых полей заданы неверно. по причине: Невозможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора.
Воспроизведение ошибки
Ошибка появляется если в какой либо форме списка или выборка указать отбор, а после форму закрыть. При следующем открытии формы получим сообщение об ошибке.
Причина
Причина в использовании новой технологии в еще не подготовленной конфигурации, а именно свойство динамического списка “АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек”.
Два варианта решения данной проблемы:
1. Необходимо очистить сохраненные настройки пользователя. Пример для УТ 11.1: Переходим в меню “Администрирование – Настройки пользователей и прав – Очистка настроек” в появившейся форме выбираем пользователя(ей) и чистим. Такой вариант даст разовый результат, если пользователь снова поставит отбор, то получим такую же ошибку.
2. В форме списка или выбора элемента необходимо зайти в свойства динамического списка и свойству “АвтоматическоеСохранениеПользовательскихНастроек” установить значение “Ложь”.
Такой вариант решения можно считать временным, до момента обновления на релиз конфигурации с исправленной ошибкой.
Часто при разработке печатных форм или отчетов, нужно номера документов вида 000001 преобразовать в 1 - убрав лидирующие нули. в этой статье я приведу несколько способов, а какой выбрать - решайте сами:
В документе «Регистрация разовых начислений» введены начисления Компенсация питания (офис) и Компенсация бесплатной выдачи молока на данный момент и их считаю вручную и заношу по каждому сотруднику отдельно. Надбавки считаются таким образом: 1-я считается фикс.сумма * кол-во отработанных дней по табелю; 2-я считается фикс.сумма (меняется ежемесячно) * кол-во отработ. дней по табелю / 2. Нам нужнои это автоматизировать и прописать это как-то формулой автоматического расчета.
Для Автоматизации этого я создал в Основных начислениях 2 вида расчета:
Для Питания
Для Молока
В результате настройки были добавлены 2 показателя:
ФиксСуммаПитание и ФиксСуммаМолоко
Как я понял из описания, их вы устанавливаете ежемесячно, для установки зайдите: в меню Расчет зарплаты - Показатели начислений
В открывшемся окне Укажите Месяц и значения на текущий месяц для организации
Расчет компенсаций
Создайте Регистрация разовых начислений, при выборе расчета автоматом подставляется заданное на месяц значение
Укажите Дату начала и Дат окончания и нажмите вверху Рассчитать
Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Настройки для расчета
Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:
Аванс фиксированной суммой
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.
Что при разработке отчетов требуется чтобы у пользователя с ограниченными правами, отчет формировался полностью без проверки прав!
Особенно если настроен RLS
Есть несколько способов как это сделать:
1. Установить привилегированный режим в модуле отчета
Форма отчета должна быть Управляемой, далее в модуле отчета процедура обработчика «При компоновке результата»:
2. Формирование в привилегированном режиме через Общий модуль с галкой Привелигерованный
Создаем общий модуль
так же как в пункте 1 в обработчике «При компоновке результата» пишем:
В общем модуле МЕ_ДляОтчетаСКД_ПривелРежим код:
3. Если включен режим Использовать ограничение на уровне прав доступа - RLS
Часто используется в типовых. Тут в модуле для текущего пользователя можно на время формирования отчету установить параметр сеанса ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей в Ложь и RLS не сработает.
После завершения формирования, не забудьте включить rls обратно установив = Истина
4. Если в запросе используется конструкция вида регистратор.дата и это поле не отображается в полях отчета СКД
Допустим Вы сделали запрос по регистру накоплений и через регистратор обратились к дате или сумме документа и при формировании отчета СКД, эти поля недоступны !? как же быть?
Проблема в том - что у регистратором может выступать несколько документов и видимо права чтение/просмотр есть не на все - поэтому через скд эта таблица целиком недоступна, решение:
1. открыть доступ на все регистраторы регистра
2. в запросе четко обозначить тип
В дополнении у пункту 1, код процедуры сформировать отчет(). Для вывода отчета я использую шаблон All4CF.ru_Template_SKD_v4.1 в нем уже реализованы почти все необходимые функции и работает в Обычных и УП формах:
Формат JSON в 1С до версии 8.3.6 не реализован, но нижет я приведу примеры функций которые можно использовать для полноценной работы JSON в 1С предыдущий версий.
JSON (JavaScript Object Notation) это текстовый формат обмена данными, широко используемый в веб-приложениях. По сравнению с XML он является более лаконичным и занимает меньше места. Кроме этого все браузеры имеют встроенные средства для работы с JSON.
Необходимость работы с этим форматом на уровне платформы обусловлена не только тем, что это «модный современный» формат, который прикладные решения 1С:Предприятия сами по себе могут использовать для интеграции со сторонними приложениями. Другая причина заключается ещё и в том, что JSON активно используется в HTTP интерфейсах. А в 1С:Предприятии как раз есть такие механизмы, в которых хочется использовать этот формат. Это REST интерфейс приложения, автоматически генерируемый платформой, и HTTP-сервисы, которые вы можете создавать самостоятельно.
В платформе с версии 8.3.6:
Потоковое чтение и запись JSON:
Объекты потоковой работы - это общие объекты ЧтениеJSON и ЗаписьJSON. Они последовательно читают JSON из файла или строки, или последовательно записывают JSON в файл или строку. Таким образом, чтение и запись JSON происходят без формирования всего документа в памяти.
В качестве иллюстрации потокового чтения JSON можно привести следующий пример:
Результат такой записи:
Сериализация примитивных типов и коллекций в JSON
Вторая группа средств работы с JSON хороша тем, что избавляет вас от рутинной работы по чтению/записи каждого отдельного значения или свойства. При чтении документы JSON отображаются в фиксированный набор типов платформы: Строка, Число, Булево, Неопределено, Массив, ФиксированныйМассив, Структура, ФиксированнаяСтруктура, Соответствие, Дата. Соответственно, в обратную сторону, композиция объектов этих типов позволяет сформировать в памяти и быстро записать в файл структуру JSON. Таким образом, чтение и запись небольшого объема JSON заранее известной структуры можно производить немногими строчками кода.
Основное назначение этих средств мы видим в обмене информацией с внешними системами, чтении конфигурационных файлов в формате JSON.
Сериализацию вы можете выполнять с помощью методов глобального контекста ПрочитатьJSON() и ЗаписатьJSON(). Они работают в связке с объектами ЧтениеJSON и ЗаписьJSON.
В качестве примера десериализации JSON можно рассмотреть чтение массива из двух объектов:
Полностью автоматизировали работу с JSON и реализовали в платформе третью группу средств. Они позволяют сериализовать в JSON прикладные типы 1С:Предприятия: ссылки, объекты, наборы записей и вообще любые типы, для которых поддерживается XDTO сериализация. Конечно же, мы обеспечили и обратную операцию - десериализацию. Зачем это нужно!?
Прежде всего, и в основном, XDTO сериализацию в JSON мы рекомендуем использовать при обмене данными между двумя прикладными решениями 1С:Предприятия. По сравнению с XML формат JSON более компактный, сериализация/десериализация в/из JSON выполняется быстрее. Кроме этого мы предприняли дополнительные меры для того, чтобы сократить объём передаваемых данных.
Кроме обмена между приложениями 1С:Предприятия этот механизм можно использовать и для обмена с внешними системами, готовыми принимать типы данных 1С:Предприятия. Например, XDTO сериализацию в JSON можно использовать для организации собственного HTTP интерфейса прикладного решения. Сервис на платформе 1С:Предприятия будет формировать ответ в памяти в виде строки JSON. А затем передавать её при помощи объекта HTTPСервисОтвет. Реализованный нами механизм сериализации полностью соответствует стандарту JSON. Поэтому внешняя система не должна испытывать каких-либо трудностей с десериализацией.
Использование XDTO сериализации в JSON для других задач видится нам маловероятным. Потому что если внешняя система не готова работать с прикладными типами 1С:Предприятия, то зачем их ей передавать? А если предполагается обмениваться только примитивными типами и коллекциями, то для этой задачи хорошо подходят методы ПрочитатьJSON() и ЗаписатьJSON(). Подробнее здесь
Очень часто бывают ситуации, когда необходимо сделать отчет СКД на сложном запросе, который используюет в себе вложенные запросы и объединения внутренние и полные и т.д. - в результате в консоли этот запрос формируется верно, а в скд половина полей пустые! Связано это с особенностью СКД в объединении внутренних данных, а так же не стоит забывать что в СКД наборы данных связываются как левое соединение...
Решения возможны следующие:
Изменить запрос в СКД
Сформировать запрос обычным способом и подставить эти данные в СКД как внешние
Рассмотрим последний вариант:
Внешний источник данных, грузим из ТЗ
Для вывода отчета я использую шаблон All4CF.ru_Template_SKD_v4.1 в нем уже реализованы почти все необходимые функции и работает в Обычных и УП формах.
В модуле объекта уже есть функция
установим в ней наш запрос, получается примерно так:
Ниже в коде происходит установка внешних данных из нашей ТЗ с именем ТаблицаВнешнегоНабораДанных
В самой компоновке добавляем набор Объект с именем ТаблицаВнешнегоНабораДанных и перечисляем поля, которые будут использоваться в отчете:
Как я уже говорил выше, далее нам необходимо получить остатки взаиморасчетов на дату документа:
Получение остатков на документ в СКД
Набор данных Запрос - назвали его Остатки:
Теперь установим связи Запроса и Объекта
Остатки нужно получать на дату документа и по контрагенту
Далее, если нужно, задайте вычисляемые поля, ресурсы, параметры и Настройте Список вывода...
Нумерация документов в 1С .gif)
) нужно поставить галку на
Очень часто мне задают вопросы: 
Менеджеры, кто как хотел - так и изменял номера документов. с пре
Особенно если настроен RLS
Необходимость работы с этим форматом на уровне платформы обусловлена не только тем, что это «модный современный» формат, который прикладные решения 1С:Предприятия сами по себе могут использовать для интеграции со сторонними приложениями. Другая причина заключается ещё и в том, что JSON активно используется в HTTP интерфейсах. А в 1С:Предприятии как раз есть такие механизмы, в которых хочется использовать этот формат. Это REST интерфейс приложения, автоматически генерируемый платформой, и HTTP-сервисы, которые вы можете создавать самостоятельно.
